华容县妇联2017年度预算编报说明
一、部门基本概况
（一）主要职责
1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，团结动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。
2、根据党的中心任务，指导下属各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作，加强与各团体会员 间的关系，并予以业务指导。
3、教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展家庭文明建设活动，促进社会主义精神文明建设。
4、调查研究全县各乡镇、各行业妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。推动《妇女发展规划的实施。
5、指导各级妇联做好宣传舆论工作，及时发现、培养、推介、表彰各行各业的先进妇女典型。协助组织部门做好女干部的培养、教育、考察、推荐工作，促进妇女人才的成长
6、动员全县妇女参与社会事务和民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益。
7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8、推动《中国儿童发展纲要》的实施，加强自办园所及阵地活动的管理与指导。
9、加强对女知识分子协会、女领导干部联谊会的组织管理、领导与协调工作，拓展妇女工作领域。
10、承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）人员情况
妇联现有人员编制5名，(其中：行政编制4名；工勤编制1名)；实有人员5人（其中：全额人员5人）。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家.
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2017年预算总收入63万元。其中：经费拨款3万元；纳入一般公共预算管理非税收入60万。预算总支出63万元 。预算收支平衡。
（二）支出预算。2017年预算总支出63万元。其中：工资福利支出33.95万元；一般商品和服务支出12.5万元；对个人和家庭的补助3.2万元；其他支出13.35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算63万元，其中工资福利支出33.95万元，商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭补助3.2万元，其他支出13.35万元。
（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.
五、“三公”经费预算
2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算0.6万元，较2016年减少2.4万元，减少80％。减少主要原因是机关公车改革，减少公务用车运行维护费。其中：
（一）公务接待费0.6万元，同2016年持平；
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。
2.公务用车购置0万元。
（三）因公出国（境）费0万元。
六、其他事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款63万元，与2016年比，预算增加2万元。
（二）政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额0万元.
（三）其他需要说明的事项
部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、部门基本情况表
2、部门收支总表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、部门一般公共预算支出总表
6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
9.部门政府性基金预算支出情况表
10.部门一般公共预算“三公”经费预算表
11.部门专项资金预算汇总表
12.项目支出绩效目标表
13.整体支出绩效目标表
华容县妇联
2017年5月5日
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