中国共产主义青年团华容县委员会2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 中国共产主义青年团华容县委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产主义青年团华容县委员会部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分中国共产主义青年团华容县委员会部门2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中国共产主义青年团华容县委员会部门概况
一、主要职能
1、行使中共华容县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
2、贯彻落实青少年工作方针、政策，参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
5、协助教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6、在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。
7、会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。
中国共产主义青年团华容县委员会单位未设置内设机构。
（二）决算单位构成。
中国共产主义青年团华容县委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 中国共产主义青年团华容县委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计101.16万元，与2017年相比，收、支总计增加36.67万元，增长56.86%。主要原因是：人员经费支出减少4.83万元，日常公用经费支出增加50万元，项目支出中行政事业类项目减少8.5万，综合以上使得2018年收、支总计相比上年增加36.67万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入101.16万元，其中：一般公共预算拨款收入101.16万元，比上年增长56.86%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%,事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计101.16万元，其中：基本支出101.16万元，占本年总支出100%；项目支出0万元，占本年总支出0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计101.16万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.67万元，增长56.86%。主要原因是人员经费支出减少4.83万元，日常公用经费支出增加50万元，项目支出中行政事业类项目减少8.5万，综合以上使得2018年收、支总计相比上年增加36.67万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出101.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加37万元，增加56.86%。主要原因是人员经费支出减少4.83万元，日常公用经费支出增加50万元，项目支出中行政事业类项目减少8.5万，综合以上使得2018年收、支总计相比上年增加36.67万元。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出101.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）101.16万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为101.16万元，支出决算数为101.16万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.16万元,支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为50万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为14万元,支出决算为14万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团华容县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出101.16万元，其中:人员经费32.16万元，占基本支出的32%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69万元，占基本支出的68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价:较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中国共产主义青年团华容县委员会部门机关（事业）运行经费财政拨款决算69万元。比2017年增加49.88万元,增加260%，主要原因是：日常工作任务的增加，使得运行经费增加，保证了机关的正常运转。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费14.12万元，用于召开业务工作会议，人数950人，内容为团代会、青少年事业发展业务工作会等会议；开支培训费3.53万元，用于开展知识及技能培训，人数255人，内容为公益培训、知识技能培训、团队工作等培训。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
....
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度中国共产主义青年团华容县委员会部门决算公开表格
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