华容县团委

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、行使中共华容县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

 2、贯彻落实青少年工作方针、政策，参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

 3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

 4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。 

5、协助教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

 6、在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。 

7、会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

2018年华容县团委没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括业务工作专项等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入92万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数92万元，其中：工资福利支出38.55万元；一般商品和服务支出3.45万元；对个人和家庭的补助0万元；项目支出50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出50万元，主要用于青少年发展等业务工作专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款3.45万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算6万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县团委2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls