华容县团委2017年度预算编报说明
一、部门基本概况
（一）主要职责
1、行使中共华容县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
2、贯彻落实青少年工作方针、政策，参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
5、协助教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6、在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。
7、会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员情况
团委现有人员编制5名，(其中：行政编制4名；工勤编制1名)；实有人员4人（其中：全额人员4人）。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家.
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2017年预算总收入40.00万元。其中：经费拨款40.00万元；预算总支出40.00万元。预算收支平衡。
（二）支出预算。2017年预算总支出40.00万元。其中：工资福利支出27.06.万元；一般商品和服务支出10.00万元；对个人和家庭的补助2.55万元；其他支出0.39万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算40.00万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算40.00万元，其中工资福利支出27.06万元，商品和服务支出10.00万元，对个人和家庭补助2.55万元，其他支出0.39万元。
（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.
五、“三公”经费预算
2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算0.6万元，较2016年减少1.2万元，减少60％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐；机关公车改革，减少公务用车运行维护费。其中：
（一）公务接待费0.6万元，与2016年持平；
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
1.公务用车运行及维护,0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。
2.公务用车购置0万元。
（三）因公出国（境）费0万元。
六、其他事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款40万元，与2016年比，预算减少2万元。
（二）政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额0万元。
（三）其他需要说明的事项
部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、部门基本情况表
2、部门收支总表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、部门一般公共预算支出总表
6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
9.部门政府性基金预算支出情况表
10.部门一般公共预算“三公”经费预算表
11.部门专项资金预算汇总表
12.项目支出绩效目标表
13.整体支出绩效目标表
华容县团委
2017年5月2日
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