2023年度

　　华容县总工会部门决算

　　目录

　　第一部分总工会部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分  华容县总工会概况

　　一、 部门职责

　　1）维护职工合法权益

　　2）加强职工教育

　　3）组建健全工会组织

　　4）搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖

　　5）动员和组织职工开展劳动竞赛

　　6）督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理

　　7)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县总工会内设机构包括：办公室、组织基层工作部、劳动和经济服务部、财务资产部、权益保障部、经审部。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

　　第二部分  华容县总工会2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 2023年度华容县总工会部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计391.38万元。与2022年相比，收、支总计增加74.11万元，增长23%，主要是因为人员增加基本支出中人员经费支出、项目支出有所增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计391.38万元，其中：财政拨款收入391.38万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计391.38万元，其中：基本支出311.67万元，占80%；项目支出79.7万元，占20%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计391.37万元，与上年相比，增加74.1万元,增长23%，主要是因为2022年无项目支出，2023年项目支出增长79.7万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共支出预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出391.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加74.1万元，增长23%，主要是因为2022年无项目支出，2023年项目支出增长79.7万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出391.38万元，其中基本支出：一般公共支出（行政运行支出）311.67万元；项目支出：招商引资（争项争资工作经费）1.4万元；其他一般公共支出（上级工会经费）75.3万元；其他城乡社区（公共设施支出）3万元

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为208.87万元，支出决算数为391.37万元，完成年初预算的187%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.87万元，支出决算为311.67万元，完成年初预算149的%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费和公用经费都有所增加。

　　2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数是主要原因是上缴上级工会工会经费。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是因为项目支出增加。

　　4、一般公共服务类支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是项目支出补助费用增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出311.67万元，其中：

　　人员经费237.2万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，机关事务单位基本养老保险费，职业年金缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，离休费，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，其他个人和家庭补助；

　　公用经费74.47万元，占基本支出的24.%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年持平。其中：

　　公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的46%，完成预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年持平。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组9个、来宾151人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出74.47万元，比上年决算数减少23.96万元，减少32%。主要原因是严格控制公用经费开支，厉行节约原则。

　　十、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费1万元，用于开展组织基层工会财务人员进行小型财务知识讨论会，人数50人，内容为新工会会计制度的学习，基层工会，人数45人，内容为基层核算平台系统操作培训，工会主席日常工作会议，人数5人，内容为沟通交流工会主席工会日常工作，工会活动规划等；开支培训会0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。 无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

　　十三、2023年度预算绩效情况的说明

　　围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2023年度绩效目标完成情况较好。

　　2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，艘劬松畈怪眩姓乱档ノ恢肮ず鸵攀羯畈怪蚬荷说茸≡褐瘟啤⒆×蒲浩诩涞幕锸巢怪眩て谏难嗽辈怪眩捎诠沂敌型烁沽纸辽崴钦卟钩ジ┠撩竦南纸稹⒘甘持С觯耘┐宓吃薄⒏丛本薩

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县总工会决算公开表格华容县总工会.xlsx

　　2023年度华容县总工会整体支出绩效自评报告121001华容县总工会.rar