2022年度

　　华容县总工会部门决算

　　目录

　　第一部分总工会部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、人员情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分  华容县总工会概况

　　一、 部门职责

　　1）维护职工合法权益

　　2）加强职工教育

　　3）组建健全工会组织

　　4）搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖

　　5）动员和组织职工开展劳动竞赛

　　6）督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理

　　7)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县总工会内设机构包括：办公室、组织基层工作部、劳动和经济服务部、财务资产部、权益保障部、经审部。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

　　三、人员情况

　　华容县总工会现由陈敖山同志担任党组书记，蔡乐勇、王淑文和刘丹同志担任党组成员副主席。

　　第二部分  华容县总工会2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度华容县总工会部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计317.28万元。与2021年相比，收、支总计增加9.06万元，增长2.94%，主要是因为是因为人员增加基本支出中人员经费支出有所增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计317.28万元，其中：财政拨款收入317.28万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计317.28万元，其中：基本支出317.28万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计317.28万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.06万元,增长2.94%，主要是因为基本支出中公用经费增加42.93万元，人员增加基本支出中人员经费支出增加9.13万元；

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出317.28万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加9万元，增长2.94%，主要是因为人员增加基本支出中人员经费支出增涨。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出317.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.28万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为206万元，支出决算数为317.28万元，完成年初预算的154%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%。

　　决算数大于预算数的主要原因是因为基本支出中公用经费支出增加。

　　2、一般公共服务类支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费的伙食补助费用增加。

　　3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为206万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算147的%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费和公用经费都有所增加。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的990%。决算数大于预算数是主要原因是人员经费中绩效工资支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出317.28万元，其中：

　　人员经费218.85万元，占基本支出的68.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，机关事务单位基本养老保险费，职业年金缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，离休费，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，其他个人和家庭补助；

　　公用经费98.43万元，占基本支出的31.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的46.89%，其中：

　　公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的46.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.035万元，下降1.63%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年持平。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组10个、来宾151人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　华容县总工会2022年度机关运行经费支出98.43万元。比年初预算数增加52.89万元。增长116.14%，主要原因是公用经费中工会经费有所增长。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费1.05万元，用于开展组织基层工会财务人员进行小型财务知识讨论会，人数40人，内容为新工会会计制度的学习，基层工会，人数30人，内容为基层核算平台系统操作培训，工会主席日常工作会议，人数26人，内容为沟通交流工会主席工会日常工作，工会活动规划等；开支培训会0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额工程支出的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2022年度绩效目标完成情况较好。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算编制仍需进一步细化，随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县总工会部门决算公开表格华容县总工会2022年决算表.XLS

　　2022年度华容县总工会绩效评价自评报告总工会.docx