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2020年华容县总工会部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 13:35

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2020年华容县总工会部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县总工会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)维护职工合法权益；

2)加强职工教育；

3)组建健全工会组织；

4)搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖；

5)动员和组织职工开展劳动竞赛；

6)督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理；

7)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。

2、机构设置

单位设股室 3 个,办公室、组织宣传部、生产生活部。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县总工会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入162万元。其中：收入较去年增加2万元，主要是经费拨款增加2万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数162万元，其中：工资福利支出115.36万元；一般商品和服务支出46.37万元；对个人和家庭的补助0.1万元；其他支出0.17万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 2 万元，主要是基本支出增加2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入162万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为162万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款46.54万元。比2019年预算增加1.5万元，增加3 %，主要是日常工作任务增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，增加机关运行经费预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算1万，培训费1.91万，内容为一是工会财务培训，二是工会主席业务培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为162 万元，其中，基本支出 162万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：华容县总工会将围绕县委工作重点, 落实劳模工匠精神宣传年、维权帮扶解困年、基层组织建设年、工会资产管理年“五个年”建设; 开展“大学习、大竞赛、大服务、大建设、大排查”五大行动，以争创学习型、活动型、服务型、魅力型、创新型“五型工会”为目标; 贴心服务职工，深入开展五大活动，开展“夏送清凉”活动、“健康人生、绿色五毒”禁毒宣传活动、“金秋助学”等活动，为加快建设美丽幸福新华容作出了新的贡献。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2020 年部门预算表