华容县总工会2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能 

1.维护职工合法权益；2.加强职工教育；3.组建健全工会组织；4.搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖；5.动员和组织职工开展劳动竞赛；6.督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理；7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室 3 个，所属事业单位  1 个。2016年末，我单位共有编制 8 人，其中行政编制  7人，事业编制 1人。年末实有人数10 人，其中在职人员10 人，比上年10  人，增加或减少 0人，离休人员 0人，比上年0，减少 0人，退休人员 14人，比上年，减少1 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计148.13   万元，其中：公共财政拨款 148.13 万元。年初结转和结余 0万元。本年支出合计 148.13万元，较上年增加或减少 3.25万元，降低2.1  ％ 。年末结余 0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出148.13 万元，其中①基本支出148.13万元，较上年减少 3.25万元，降低 2.1 ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出0 元，增加或减少 0万元，增加或降低 0 ％ 。项目支出的用途 无          。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计8.48 万元，比预算增加或减少0.12万元，降低 1.41 ％ 。分项为：公车费降低0.08万元、公务接待费降低0.04万元。 

　　因公出国（境）费支出0 万元，比预算增加或减少 0 万元，增加或减少支出的主要原因是从源头抓起，实行预算控制。 

　　公务接待费支出 3.7万元，比预算减少 0.04万元，降低 1.1 ％ ，减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出4.78 万元，比预算减少 0.08万元，降低 1.7 ％，减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出148.13 万元，其中：人员经费119.33万元， 公用经费 28.80万元，其中办公费 5.51万元、印刷费2.32 万元、水电费 2.12万元、差旅费3.14 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 0万元，其中货物采购0 万元，服务采购 0万元，资金来源 0  资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 492.20万元，其中流动资产20.98 万元，固定资产 144.19万元，无形资产 0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻«预算法»绩效原则，加强预算绩效管理，2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得一定成效。抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，积极加强过程监管，深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效测评和核查，对发现的问题记事改进。健全绩效管理机制，明确职责，努力提高管理水平。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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