2025年度
华容县工商业联合会
部门决算
目 录
第一部分 华容县工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县工商业联合会概况
一、部门职责
1、参与全县政治经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、宣传贯彻党和国家的战线方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。
5、引导会员按照科学发展观的要求转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
- 2 -
6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国，敬业，诚信，守法，贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。
7、为非公有制企业提供信息技术，管理，法律，会计，审计，融资咨询等服务。
8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。
9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会，交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。
10、根据增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展。协助引进资金，技术，人才，提供对内对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力，增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放企业走向国际市场服务。
11、自加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。
12、承办县委县政府和有关部门委托事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县工商业联合会内设办公室、党建办和会员办。现有人员编制11人，实有在编职人员11人，临聘人员1名。
（二）决算单位构成。
华容县工商业联合会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县工商业联合会本级以及民营企业与服务中心（非独立核算）
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为276.39万元。与上年相比，减少51.65万元，减少16%。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计276.39万元，其中：财政拨款收入276.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计276.39万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为276.39万元，与上年相比，减少51.65万元，减少16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出276.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少51.65万元，减少16%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出276.39万元，主要用于一般公共服务（类）支出276.39万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为144.33万元。
一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为144.33万元。
年初预算为144.33万元，支出决算为276.39万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出228.89万元，其中：
人员经费140.94万元，占基本支出的61.57%,主要包括基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费87.96万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2. 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出87.95万元，比年初预算数增加75.95万元，增长50%。主要原因是：人员增加，大型会议开支。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金276.39万元。单位2025年度开展了部门评价，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属公共预算支出276.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数276.39万元，执行数276.39万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障部门各项业务工作开展；二是实行预算指标控制资金支付；三是完成县委安排的各项调研工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异；三是有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。下一步改进措施：一是通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作；二是严格审核，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；三是分析常态化，将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好整体支出预算评价工作；四是强化信息公开，积极宣传和引导居民群众对县委县政府部门的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
（三）评价结果应用情况。
在2026年度工作中，我们将充分运用2025年度各项评价结果。基于绩效自评、部门评价及财政评价结果，精准安排预算，对绩效表现优秀的项目加大资金支持，削减或暂停低绩效项目预算。
在支出结构上，向重点领域和关键项目倾斜，严格控制一般性支出。资金管理方面，完善资金使用流程，加强监督，保障资金安全高效使用。同时，持续完善绩效管理制度，构建更科学合理的绩效指标体系，提升整体管理水平 ，推动部门工作高质量开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映行政事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门决算公开附表
扫一扫在手机打开当前页