2023年度

　　华容县工商业联合会部门

　　决算

　　目录

　　第一部分 华容县工商业联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县工商业联合会概况

　　一、 部门职责

　　1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

　　4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

　　5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

　　6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

　　7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

　　8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

　　9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

　　10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

　　11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

　　12、承办县委、县政府和有关部门委托事项

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县工商业联合会单位内设机构包括：办公室、党建办和会员办。

　　（二）决算单位构成。华容县工商业联合会本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计254.46万元。与上年相比，增加90.9万元，增长55.58%，主要是因为年初县委县政府工作任务增加

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计254.46万元，其中：财政拨款收入254.46万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计254.46万元，其中：基本支出240.42万元，占94.48%；项目支出14.04万元，占5.52%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计254.46万元，与上年相比，增加90.9万元，增长55.58%，主要是因为年初县委县政府工作任务增加

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出254.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加90.9万元，增长55.58%，主要是因为年初县委县政府工作任务增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出254.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.46万元，占100%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为91万元，支出决算数为254.46万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成日常事务性工作。

　　2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成日常事务性工作

　　3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成日常事务性工作

　　4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成日常事务性工作

　　5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成日常事务性工作

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出240.42万元，其中：

　　人员经费79.05万元，占基本支出的32.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费161.37万元，占基本支出的67.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.1万元，减少10%,减少的主要原因是减少三公经费。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

　　公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.1万元，减少10%,减少的主要原因是减少三公经费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是上级组织来华考察项目，发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出161.37万元，比上年决算数减少5.8万元，降低3.7%。主要原因是：例行节约，树立过紧日子思想。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费1.11万元，用于召开商会团建总结大会会议，人数260人，内容为商会团建总结大会；开支培训费5.08万元，用于开展日常事务性财经、法律培训，人数750人，内容为财经、法律培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）XX台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1、推动县域非公经济健康发展，提升我县非公经济发展质量。逐步提高非公经济在县域经济中的比重彰显党建促发展效益。2、提升全县非公经济人士社会形象，提升社会对非公经济党组的认可度，在社会形成良好的非公经济发展环境。3、在县域内形成良好的非公经济发展环境，对县域招商引资、县域经济质量产生长期深远影响4、政府信息及时有效公开、社会公众满意率达90%以上。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县工商业联合会2023年度部门决算公开表格决算公开表格-华容县工商业联合会.xls

　　二、2023年度工商业联合会整体支出绩效自评报告120001华容县工商业联合会.rar