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2020年华容县工商联部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 12:44

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2020年华容县工商联部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县工商联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3)宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4)代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5)引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7)为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8)开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9)组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

10)增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

11)加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12)承办县委、县政府和有关部门委托事项

2、机构设置

单位内设3个机构，分别为办公室、党建办和会员办。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县工商联没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入116万元。其中：收入较去年增加21万元，主要是经费拨款增加21万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数116万元，其中：工资福利支出74.81万元；一般商品和服务支出32.34万元；对个人和家庭的补助0.2万元；其他支出8.65万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 21 万元，主要是基本支出增加21万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入116万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为116万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.99万元。比2019年预算增加11.48万元，增加39%，主要是纳入2020年年初预算人员增加，日常工作任务增加，为保障单位机构正常运转，相应增加机关运行经费预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0.8万元，拟召开2次会议，人数480人，内容为工商联十二届四次全体会议和工商联综合党委七一庆祝大会；培训费预算0.79万元，拟开展1次培训，人数160人，内容为全县非公经济代表人士理想教育培训班。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额9.3万元，其中，政府采购货物预算5.3万元，政府采购服务预算4万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 116万元，其中，基本支出116万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：1、扎实开展会员企业党支部建设，加强非公企业党建制度建设，完善《党组织集中学习制度》、《党务公开制度》、《党组织“三会一课”制度》、《民主生活会制度》等制度，充分发挥了党组织对党员的教育、管理、监督作用。2、组织开展创业培训、宾馆酒店行业服务培训等活动，组织非公企业代表参加市政府、市工商联组织的各种短期培训。积极开展了非公经济人士理想“四信”教育活动。3、全面加强异地商会和行业商会建设。4、定期召开会员常执委会议、日常调研等形式，收集企业所需所盼，主动为企业提供力所能及的服务。5、组织会员企业围绕“万企联村”、“企业联社区”、精准扶贫等工作，服务美丽乡村建设。6、积极引导会员企业中的人大代表、政协委员参政议政。