一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）、机构设置

单位内设3个机构，分别为办公室、党建办和会员办。

二、部门预算单位构成

    本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

华容县工商业联合会2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19表、20表、21表、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入95万元。其中：收入较去年减少60万元，主要原因是经费拨款减少60万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数95万元，其中：工资福利支出65.49万元；一般商品和服务支出29.45万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.06万元；项目支出0万元。支出较去年减少60万元，主要原因是工资福利支出减少10.78万元，商品和服务及其他支出增加0.78万元，项目支出减少50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

  五、政府性基金预算支出


    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款29.51万元。比2018年增加0.78万元，增长2.7%，主要原因是保障单位机构正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.7万元，减少53.1%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数280人，内容为工商联十二届四次全体会议和工商联综合党委七一庆祝大会；培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额10.8万元，其中工程类0万元，货物类10.8万元，服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。