华容县工商业联合会2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

华容县工商业联合会部门决算只有机关本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入184.26万元，比上年增加97.44%。总支出184.26万元，比上年增加97.44%。

（二）收入决算情况

2017年收入184.26万元，其中：一般公共预算拨款收入184.26万元，比上年增加102.65 %。

（三）支出决算情况

2017年支出184.26万元，其中:一般公共服务支出184.26万元，比上年增加120.24%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入184.26万元，比上年增加97.44%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出184.26万元，比上年增加97.44%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出184.26万元，比上年增加120.24%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入184.26万元，比上年增加102.65%。一般公共预算拨款支出184.26万元，比上年增加102.65%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出184.26万元，比上年增加102.65%。用于基本支出110.4万元，比上年增加21.42%。用于项目支出73.86万元，上年无项目支出。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出184.26万元，比上年增加102.65%。按功能分类：一般公共服务支出184.26万元，比上年增加120.24%。按经济分类：基本支出110.4万元，比上年增加21.42%。其中：工资福利支出78.03万元，比上年增加46%。商品和服务支出26.3万元，比上年增加1.47%。对个人和家庭的补助6.07万元，比上年减少47.48%。项目支出73.86万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出64.86万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助9万元，上年无对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.4万元。其中:

   人员经费84.1万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费26.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3.2万元，决算数为1.7万元。其中：公务接待费预算数为3.2万元，公务接待费决算数为1.7万元，公务接待73批次285人次。2017年“三公”经费决算与2016年持平，华容县工商业联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1.本年预算配置控制较好， “三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县工商业联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算26.3万元。比2016年增加0.39万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额32.8万元，其中：货物32.8万元；本年度政府采购实际采购总额30.98万元，其中：货物30.98万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：工商联2017年部门决算公开表格.XLS