2023年度

　　中国国际贸易促进委员会华容县委员会部门决算

　　目录

　　第一部分中国国际贸易促进委员会华容县委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中国国际贸易促进委员会华容县委员会概况

　　一、 部门职责

　　指导和管理全县招商引资、投资促进、经贸团体、商会协会等工作；组织协调及参与各类招商引资、经贸团体活动；拟定全县招商引资、投资促进中长期发展规则、规定、办法及措施；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。单位内设机构包括：综合办公室、国际联络部、投资促进事务部、督查考评部四4个职能股室，下设二级机构县投资促进事务中心，投促中心目前没有财务独立，纳入贸促会统一管理。

　　（二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为685.39万元，与2021年相比，收、支总计各减少157.73万元，下降18.71%。例行节约落实到位

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计685.39万元，其中：财政拨款收入685.39万元，占100%；三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计685.39万元，其中：基本支出175.07万元，占25.54%；项目支出510.32万元，占74.46%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为685.39万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少157.73万元，下降18.71%。例行节约落实到位

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出685.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少158万元，下降18.71%,主要是因为例行节约落实到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出685.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出679.39万元，占99.12%；农林水（类）支出6万元，占0.88%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为169.5万元，支出决算为685.39万元，完成年初预算的404%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为169.5万元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算为494.72万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了招商引资的实际工作。

　　3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算为9.6万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算为6万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出175.07万元，其中:

　　人员经费139.89万元，占基本支出的79.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费35.18万元，占基本支出的20.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降3.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体榭鏊得�

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会华容县委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急Ｕ现夤裼猛镜某盗荆坏ノ患壑�100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年，围绕县委、县政府工作任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　在部门整体支出绩效评价指标体系中，贸促会2023年度部门整体支出绩效自评得分95分。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释[1]

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县贸促会2023年度部门决算公开表格中国国际贸易促进委员会华容县委员会-公开表格.xls

　　二、2023年度华容县贸促会整体支出绩效自评报告600006中国国际贸易促进委员会华容县委员会.rar