2022年度中国国际贸易促进委员会

　　华容县委员会部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县贸促会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　主要职能。

　　指导和管理全县招商引资、投资促进、经贸团体、商会协会等工作；组织协调及参与各类招商引资、经贸团体活动；拟定全县招商引资、投资促进中长期发展规则、规定、办法及措施；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。内设机构包括：综合办公室、国际联络部、投资促进事务部、督查考评部四4个职能股室，下设二级机构县投资促进事务中心，投促中心目前没有财务独立，纳入贸促会统一管理。

　　（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计843.12万元。与上年相比，增加155.76万元，增长22.66%，主要是因为根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计843.12万元，其中：财政拨款收入843.12万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计843.12万元，其中：基本支出843.12万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计843.12万元，与2021年度相比，财政拨款支出增加 155.76 万元，增长22.66%,主要是因为根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出843.12万元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，财政拨款支出增加155.76万元，增长22.66%,主要是因为根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出843.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出839.53万元，占99.57%,商业服务业等（类）支出3.59万元，占0.43%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为134万元，支出决算数为843.12万元，完成年初预算的629.19%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　2、一般公共服务（类）  商贸事务（款）  行政运行（项）。

　　年初预算为124万元，支出决算为148.14万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　3、一般公共服务（类）  商贸事务（款）    招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为680.39万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　4、一般公共服务（类）  其他一般公共服务支出（款）    其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.6万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年初县委、县政府统一部署，完成本年度招商引资工作。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出843.12万元，其中：

　　人员经费240.83万元，占基本支出的28.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费602.29万元，占基本支出的71.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年本单位“三公”经费预算为4万元，决算为2.07万元，完成预算的51.75%。其中：其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算小于预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待比预计要少。与上年相比减少7.45万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.07万元,完成预算的69%, 决算小于预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 与上年相比减少2.29万元，下降52.55%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.07万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.07万元，主要是车辆加油及维修保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出602.29万元。比年初预算数增加588.29万元。增长4202.07%，主要原因是：完成年度县委县政府工作。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县委、县政府安排招商工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　共举行三次集中签约仪式。3月10日，成功举行华容·金荣工业机器人产业园开园暨2022年第一批重大招商项目集中签约仪式，集中签约项目16个；6月30日，成功举行第二批招商项目集中签约、重大产业项目开竣工仪式，集中签约项目19个。9月19日，在岳阳南湖宾馆成功举行华容县重大招商项目签约仪式，集中签约项目12个（其中实体投资项目6个）。共签约项目50个，合同引资180.17亿元。其中过10亿元项目7个、过5亿元项目6个、过亿元项目19个。同时，在七月底连续签约两批优质项目。7月29日，签约了攀华集团芥菜加工项目，计划一期投资15.6亿元，打造行业最顶级的芥菜生产、深加工、大物流、大销售、立体服务的全链条产业链；7月30-31日，举行了汇川配套项目专题招商活动，目前32家配套企业已签约18家。10月31日与省湘水集团签约合作建设“港产园”一体化项目，有效破解了“大进大出”和偏水型产业发展瓶颈。

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算执行不到位。

　　内控制度有待进一步完善

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度中国国际贸易促进委员会华容县委员会部门决算公开表格中国国际贸易促进委员会华容县委员会.XLS

　　2022年度中国国际贸易促进委员会华容县委员会绩效评价自评报告贸促会-2022年度财政预算支出绩效自评.doc