2020年度

中国国际贸易促进委员会华容县委员会部门决算

目 录

第一部分中国国际贸易促进委员会华容县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国国际贸易促进委员会华容县委员会概况

一、部门职责

指导和管理全县招商引资、投资促进、经贸团体、商会协会等工作；组织协调及参与各类招商引资、经贸团体活动；拟定全县招商引资、投资促进中长期发展规则、规定、办法及措施；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中国国际贸易促进委员会华容县委员会单位内设机构包括：综合办公室、国际联络部、投资促进事务部、督查考评部四4个职能股室，下设二级机构县投资促进事务中心，投促中心目前没有财务独立，纳入贸促会统一管理。华容县贸促会在职人员共15人，其中在编人员14人（贸促会机关11人，投促中心3人），劳务派遣人员1人。通过公开招聘2020年7月新增录入1人。

（二）决算单位构成。

中国国际贸易促进委员会华容县委员会单位2020部门决算汇总公开单位构成包括：贸促会机关本级决算

第二部分 中国国际贸易促进委员会华容县委员会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 中国国际贸易促进委员会华容县委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计577.93万元，与2019年相比，收、支总计各减少90万元，减少13.46%。主要原因是财政紧张，过紧日子，今年要求一般性公用支出最少压减10%。同时因疫情原因，招商引资外出考察减少，招商差旅费较去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.93万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计577.93万元，其中：基本支出552.84万元，占95.66%；项目支出25.09万元，占4.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计577.93万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少90万元，减少13.46%。主要原因是财政紧张，过紧日子，今年要求一般性公用支出最少压减10%。同时因疫情原因，招商引资外出考察减少，招商差旅费较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出577.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少24万元，减少3.97%,主要原因是树立过紧日子思想，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出577.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.71万元，占98.06%；卫生健康（类）支出4.89万元，占0.85%；资源勘探工业信息等（类）支出1.33万元，占0.23%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.87%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为511.93万元，年初结转结余66万元，支出决算为577.93万元，完成年初预算的100%。其中：   

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.07万元，支出决算为121.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为405.55万元，支出决算为405.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。    

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。    

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。    

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。  

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出552.84万元，其中:

人员经费179.49万元，占基本支出的32.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费236.34万元，占基本支出的42.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为23.8万元,完成预算的95.2%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.8万元,完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.8万元，减少5.88%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.20万元，减少1.04%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元，占20.17%；公务接待费支出决算19万元，占79.83%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元

公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，其中：公务用车运行支出4.8万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为19万元，其中：其他国内公务接待支出19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中国国际贸易促进委员会华容县委员会2020年共接待国内公务接待批次295个、接待人次2400人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

中国国际贸易促进委员会华容县委员会2020年机关运行经费支出373.34万元。比年初预算数减少121.59万元。减少24.57%，主要原因是：财政紧张，树立过紧日子思想，压减一般性公用支出，同时因疫情原因，招商引资外出考察减少，招商差旅费较去年减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.95万元，3.6元万用于召开第一批集中签约会议,人数130人，内容为招商引资重大项目集中签约仪式；3.5万用于召开第二批集中签约会议，人数125人，内容为招商引资重大项目集中签约仪式；3.55万元用于召开第三批集中签约会议，人数130人，内容为招商引资重大项目集中签约仪式；3万元用于召开春茗乡友客商茶话会，人数100人，内容为华容寓外乡友回乡座谈联络；8.3万元用于其他小型项目洽谈和客商座谈会议20余次，人数约400人，内容为具体项目洽谈和客商座谈会。

2020年本部门开支培训费0.99万元，用于开展招商专干业务培训，人数30人，内容为招商政策及业务学习及培训。

2020年本部门未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%；其中：授予小微企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会华容县委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。自评票评分表2020年本部门整体支出绩效评价评分表95分，详见部门预算公开表格《整体支出绩效评价自评报告》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门项目支出绩效自评97分，详见部门预算公开表格《项目支出绩效评价自评报告》。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度中国国际贸易促进委员会华容县委员会部门决算公开表格2020年贸促会决算公开表格.xls

2020年度部门整体支出绩效评价报告2020年贸促会绩效评价自评报告及专项自评报告.docx