2019年度
华容县商务粮食局部门决算
目录
第一部分华容县商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县商务粮食局
概况
一、 部门职责
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策，拟订全县外向型经济发展和国内贸易发展战略，制定具体的实施办法。贯彻执行国家和省有关口岸工作政策法规。
（二）负责推进商贸流通产业结构调整，指导全县商贸服务业、社区商业发展；指导中心城区标准化菜市场建设改造，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。
（三）拟订全县商贸服务业行业规范、全县成品油分销体系和餐饮发展规划。指导商务领域品牌建设、绿色消费工作，提出促进商贸中小企业发展政策建议。组织我县企业参加各种内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会。
（四）负责全县商贸经济指标编报、统计、监督和管理工作；组织实施我县重要消费品市场调控和流通管理工作，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。
（五）负责商务领域信用体系建设；参与打击侵犯知识产权、打击假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为。承担全县单用途商业预付卡发卡企业备案管理工作。负责拍卖、旧货流通、再生资源回收、成品油等行业监督管理。
（六）执行重要商品进出口管理、加工贸易管理办法、进出口商品配额管理和对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟定和执行全县促进外贸增长政策措施。指导全县进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合全县口岸建设。
（七）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。
（八）负责我县外商投资企业设立、变更审批和转报工作；依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程情况，并协调处理有关问题。
（九）负责依法管理和监督全县境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导企业对外经济技术合作与交流。
（十）拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施，推动电子商务基础设施、物流网络和标准体系建设。负责推动电子商务的应用和发展，建立符合电子商务特点的协同管理体系和市场治理体系，促进全县电子商务发展。
（十一）贯彻执行有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策措施；起草全县粮食流通和粮油储备管理的法律法规草案；研究提出粮食流通和粮油储备体制改革方案并组织实施；具体落实粮食安全行政首长负责制;负责粮食收购资格许可的审批和检查；建立和完善地方粮食储备制度，承担县级和地方储备粮油管理工作；编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设；负责全县粮食流通的行业管理，拟定全县粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准、粮食流通标准、粮食质量标准并组织实施；审批并核查粮食收购资格。
（十二）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策。加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；组织实施全县粮食库存检查工作。
（十三）负责管理局属企事业单位；负责县委县政府划定范围的商贸流通行业安全生产工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）商务粮食部门与市场监督管理部门的有关职责分工。
商务粮食部门负责拟订全县餐饮、酒类和药品流通发展规划和政策，市场监督管理部门负责餐饮、酒类和药品流通监督管理。
商务粮食部门负责已取得商务行政许可和备案的商贸流通企业行业管理，市场监督管理部门负责违法线索受理、违法认定和违法处罚；商务粮食部门负责单用途商业预付卡发卡企业的备案管理，市场监督管理部门负责违法线索受理、违法认定和违法处罚。
（十六）关于成品油市场管理职责分工。
商务粮食部门负责对取得成品油经营批准证书的成品油经营企业进行监督管理，市场监管综合执法机构负责违法线索受理、违法认定和违法处罚；市场监管、公安、生态环境、交通、应急等部门依据职责负责打击和查处成品油非法经营行为。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县商务粮食局内设机构包括：办公室（加挂政策法规股）、财务审计股（加挂国有资产管理股）、人事股、市场运行和消费促进股（加挂成品油管理股）、市场体系建设和秩序股、商贸服务股（加挂电子商务股）、外经外贸股（加挂对外劳务服务股）、粮食调控和物资储备股、粮食行业发展和监督检查股。
（二）决算单位构成。华容县商务粮食局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县商务粮食局机关本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件（此处附件放在第五部分附件处）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3020.1万元。与2018年相比，增加1128.34万元，增长59.65%，主要是因为2019年财政专项资金拨款收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3020.1万元，其中：财政拨款收入3020.1万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计3020.1万元，其中：基本支出1088.67万元，占36.05%；项目支出1931.43万元，占63.95%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3020.1万元，与2018年相比，增加1128.34万元,增长59.65%，主要是因为2019年财政专项资金拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3020.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1128万元，增长59.65%，主要是因为2019年财政专项资金拨款收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3020.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1968.9万元，占65.19%；农林水（类）支出575.96万元，占19.07%；商业服务业等（类）支出34.7万元，占1.15%；粮油物资储备（类）支出416.54万元，占13.79%；灾害防治及应急管理（类）支出24万元，占0.79%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3020.1万元，支出决算数为3020.1万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.46万元,支出决算为484.46万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为731.96万元,支出决算为731.96万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为577.71万元,支出决算为577.71万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为145.77万元,支出决算为145.77万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为122万元,支出决算为122万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为453.96万元,支出决算为453.96万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为21.5万元,支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为13.2万元,支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为245.54万元,支出决算为245.54万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为100万元,支出决算为100万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为71万元,支出决算为71万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为24万元,支出决算为24万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,088.67万元，其中:人员经费921.83万元，占基本支出的84.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.84万元，占基本支出的15.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.28万元，完成预算的95.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是全局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.32万元，减少7%,减少的主要原因是进一步规范财务制度，按标准执行公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.28万元，全年共接待来访团组42个、来宾308人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理开展情况：单位已成立预算绩效管理小组，分别对单位基本预算和项目资金预算开展绩效管理。
绩效目标：1、各项经济指标运行平稳；2、2019年“优质粮油工程”
顺利推进；3、开放型经济工作进一步发展；4、行业扶贫和电商扶贫工作落实到位；5、信访维稳工作保障；6、企业帮扶工作保障；7、精准扶贫工作全面完成；8“六大工程”和“四大会战”重点项目推进；9、党的建设和队伍建设进一步加强。
绩效评价报告：
(一)经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内;三公经费控制得较好，相比去年决算都有所减少。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，三公经费总体控制较好；预算制度执行总体较好；资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据绩效评价指标体系，本局2019年度评价得分95分。
(二)效率性评价和有效性评价。社会效率和有效性评价较好。
(三)社会公众满意度评价。社会公众满意度较好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出166.84万元，与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.05万元，用于召开县政协常委视察商务粮食工作及八届十一次常委（联工办主任）会议，人数60人，内容为宣读政协联工办主任职务调整的决定、协商增补委员名单、宣读县政协2019年度工作要点及工作安排等；开支培训费5.82万元，用于开展职工各项业务培训，人数20人，内容为商务部国际贸易首期平台经济支持商品交易市场研修培训、岳阳市智能粮库管理系统培训、商务部商贸流通监测市场培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额183.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.95万元。授予中小企业合同金额183.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（可根据实际情况进行增减，但必须填写）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
1、2019年度xx单位部门决算公开表格
2、2019年度部门整体支出绩效评价报告
商务粮食局2019年度部门整体支出绩效评价报告(2).docx
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