中国国际贸易促进委员会华容县委员会2018年部门决算公开说明

 

目   录

第一部分 华容县贸易促进委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县贸易促进委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

中国国际贸易促进委员会华容县委员会2018年部门决算说明

 

第一部分  中国国际贸易促进委员会华容县委员会概况

一、主要职能

指导和管理全县招商引资、投资促进、经贸团体、商会协会等工作；组织协调及参与各类招商引资、经贸团体活动；拟定全县招商引资、投资促进中长期发展规则、规定、办法及措施；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会华容县委员会部门决算为机关本级决算，为一级预算单位，单位共核定编制12名，实有人数12人，内设综合办公室、招商联络部、国际展览部3个职能股室。

 

 

第二部分 中国国际贸易促进委员会华容县委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计481.69万元，与2017年相比，收、支总计增加65.51万元，增长15.74%。主要原因是全县开展“飞地招商”、以商招商、产业链招商，积极招商引资，对接联系乡友客商，洽谈项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入481.69万元，其中：一般公共预算拨款收入481.69万元，比上年增加15.74%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.69万元，其中：基本支出471.69万元，占本年总支出97.92%。项目支出10万元，占本年总支出2.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计481.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加65.51万元，增长15.74%。主要原因是全县开展飞地招商，对接联系乡友客商，洽谈项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出481.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加66万元，增加15.74%。主要原因是: 全县开展飞地招商，对接联系乡友客商，洽谈项目增加

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出481.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出458.18万元，占95.12%。资源勘探信息等支出0.78万元，占0.16%。商业服务业等支出22.72万元，占4.72%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为481.69万元，支出决算为481.69万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算。

按经济分类：工资福利支出86.23万元，比上年增加33.89%。商品和服务支出385.46万元，比上年增加15.21%。项目支出10万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出10万元，上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国国际贸易促进委员会华容县委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出471.69万元。其中:

人员经费86.23万元，占18.28%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费385.46万元，占81.72%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为26万元，支出决算数为24.73万元,完成预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为5.32万元，占21.51%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为19.41万元，占78.49%。公务接待350批次3100人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.93万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位已成立绩效自评小组，分别对单位基本预算整体支出进行了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年单位无项目绩效事项

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

2018年部门整体支出绩效自评95分，优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年中国国际贸易促进委员会华容县委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算385.46万元。比2017年增加44.05万元。主要原因是：全县开展飞地招商，对接联系乡友客商，洽谈项目增加，使机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件：2018年度中国国际贸易促进委员会华容县委员会部门决算公开表格

    

 贸促会2018决算公开表.xls