第一部分

                                            目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宏观指导和管理全县招商引资、投资促进、贸易促进工作；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；

2、指导、协调以华容县名义在境内外举办的招商引资活动。

3、依法审批外商投资的项目、章程及重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术产业的确认和考核。

4、负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。

5、承办县委、县政府和市局交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构：内设综合办公室、国际联络部、投资促进事务部、督查考评部四4个职能股室，华容县贸促会现有人员编。12名，

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的单位有1家，是：中国国际贸易促进委员会华容县委员会。

三、部门收支总体情况

2019年贸促会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入95万元。其中：收入较2018年92万元增加3万元，主要原因是职工基本工资统一上调，增加了工资福利支出。

（二）支出预算：2019年年初预算数95万元，较2018年92万元增加3万元，其中：工资福利支出79.62万元；一般商品和服务支出14.85万元；其他支出0.53万元。支出较2018年92万元增加3万元，主要原因是职工基本工资统一上调，增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.85万元。较2018年7.15万元增加了7.7万元，主要原因是因为增加了6人的预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费64万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经 费预算较2018年减少6万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额4.95万元，主要是政府集中采购办公设配用品等4.95万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门整体支出绩效目标为95万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。