华容县贸促会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宏观指导和管理全县招商引资、投资促进、贸易促进工作；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；

2、指导、协调以华容县名义在境内外举办的招商引资活动。

3、依法审批外商投资的项目、章程及重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术产业的确认和考核。

4、负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。

5、承办县委、县政府和市局交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构：内设综合办公室、国际联络部、投资促进事务部、督查考评部四4个职能股室。

（三）人员情况

华容县贸促会现有人员编制12名，(其中：行政编制0 名；事业全额编制12名;事业差额编制 0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员12人（其中：全额人员11人；临聘人员1人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家，是：中国国际贸易促进委员会华容县委员会。

三、部门收支总体情况

2018年贸促会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括党建、扶贫等项目经费登记。

（一）收入预算:2018年预算总收入92万元。其中：收入较去年45万增加了47万元，主要是新进6名人员增加工作经费拨款47万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数92万元，其中：工资福利支出74.66万元；一般商品和服务支出7.15万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.19万元；项目支出10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：一般行政管理事务专项支出10万元，主要用于党建、扶贫、临聘人员工作经费和伙食补助费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.15万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为76万元，其中，公务接待费68万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况 

2018年政府采购预算总额7.74万元，其中，政府采购货物预算5.7万元，政府采购服务预算2.04万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls