华容县纪委监委2023年度部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、县纪委监委的主要职责:
（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委(党组)，各乡镇和县工业集中区、县田家湖生态新区党(工）委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与制定本县相关规范性文件。
（8）负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、下级纪检监察机构(含相关医院、学校）领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（10）负责本单位安全生产和应急管理工作。
（11）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
2、县廉政警示教育中心的主要职责：
（1）负责反腐倡廉警示教育场所的建设与管理，组织开展对全县党员干部的警示教育。
（2）负责反腐倡廉警示教育场所的安全运行、后勤保障工作及日常维护和服务。
3、县委巡察办（巡察组）的主要职责：
（1）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（2）承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。
（3）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（4）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（5）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（6）负责本单位安全生产和应急管理工作。
（7）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
中国共产党华容县纪律检查委员会与华容县监察委员会合署办公，辖事业单位1个、内设部室13个、派驻纪检监察组14个。
县委巡察办（巡察组）为独立正科级单位，办公地点设在县纪委监委，其财务由县纪委监委统一核算。
二、部门预算单位构成
我单位部门预算包括县纪委监委、县廉政警示教育中心和县委巡察办(巡察组)3个单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2324.41万元，其中，一般公共预算拨款2324.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加717.41万元，主要是因为2023年将项目经费纳入年初预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算2324.41万元，其中，一般公共服务2324.41万元。支出较去年增加717.41万元，其中基本支出增加88.01万元，项目支出增加629.40万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资普调致人员支出有所增加，项目支出增加主要是因为2023年将项目经费纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2324.41万元，其中，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2324.41万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1695.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为629.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：事业发展资金58万元，主要用于发放政府绩效考核奖励；办信办案专项经费571.40万元，主要用于专项整治、信访调查、线索处置、留置等专项工作方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款426.36万元，比上一年增加24.79万元，增加6.17%。主要原因是根据财政统筹安排，2022年按工资福利总额6%计提的培训费、工会经费和福利费共50.53万元计入了工资福利支出，2023年按工资福利总额6%计提的培训费、工会经费和福利费共55.14万元计入了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数25万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元。比上一年增加9万元，增加56.25%，主要原因是2022年公务用车运行费未纳年初预算，2023年起将公务用车运行费纳入年初预算。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算12万元，拟召开6次会议，人数1700人，内容为县纪委全会、县委巡察动员会3次、县纪检监察系统七一庆祝暨半年度工作讲评会和年终总结会；培训费预算13.79万元，拟开展6期培训，人数4000人，内容为纪监业务培训班、干部廉政教育培训班、巡察业务培训班3期、全县党员干部廉政警示教育等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额618.3万元，其中工程类300万元，货物类44.3万元，服务类274万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
2023年本单位未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2324.41万元，其中，基本支出1695.01万元，项目支出629.40万元。具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
中国共产党华容县纪律检查委员会2023年度部门预算公开表.xlsx
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