中国共产党华容县纪律检查委员会
2018年部门决算说明
目 录
第一部分 中国共产党华容县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
中国共产党华容县纪律检查委员会概况
一、主要职能
(一)主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
（二）负责全县监察工作。
（三）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
（四）负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
（五）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
（六）制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
（七）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
（八）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产党华容县纪律检查委员会与华容县监察委员会合署办公，辖事业单位1个、内设部室13个、派驻纪检监察组13个。县委巡察办、县委巡察组为独立正科级单位，办公地点设在县纪委监委，其财务由县纪委监委统一核算。
（二）决算单位构成。中国共产党华容县纪律检查委员会部门决算汇总公开单位构成包括县纪委监委、县廉政警示教育中心和县委巡察办(巡察组)3个单位。
第二部分 中国共产党华容县纪律检查委员会
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计2,024万元，与2017年相比，收、支总计增加967.72万元，增长91.62%。主要原因是监察体制改革，人员倍增，办案设备添置、工资福利支出大幅增长。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,024万元，其中：一般公共预算拨款收入2024万元，比上年增加91.62%,占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,024万元，其中：基本支出1,443.68万元，占本年总支出71.33%。项目支出580.32万元，占本年总支出28.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计2024万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加967.72万元，增长91.62%。主要原因是监察体制改革，人员倍增，办案设备添置、工资福利支出大幅增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出2024万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加968万元，增加91.62%。主要原因是监察体制改革，人员倍增，办案设备添置、工资福利支出大幅增长。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2024万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2024万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1869万元，支出决算为2,024万元，完成年初预算的108.29%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1310.32万元，支出决算为1310.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为265.25万元，支出决算为420.25万元，完成年初预算的158.43%，决算数大于年初预算数155万元的主要原因主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出，其中：办公楼转迁90万元，新增人员办案设备购置65万元。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为226.59万元，支出决算为226.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为64.84万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党华容县纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.68万元，占一般公共预算拨款支出的71.33%。其中:
人员经费941.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的65.24%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费501.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为17.2万元，支出决算数为16.85万元,完成预算的97.97%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
公务接待费支出预算3.2万元，支出决算为3.1万元，完成预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少8.96万元，减少74.3%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.75万元，完成预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加5.15万元，增长59.9%,增长的主要原因是监察体制改革，办信办案任务增加，车辆燃油费、运行维护费和高速通行费明显增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占18.4 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.75 万元，占81.6 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组83个、来宾520人次，主要是纪检监察办信办案发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.75万元，主要是执法执勤车辆燃油费、保险费、运行维护费和过桥过路等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
主要绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，按照中央、省、市纪委全会部署和县委要求，把党的政治建设摆在首位，协助党委全面从严治党，持续正风肃纪，深化标本兼治，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，深入推进纪检监察工作高质量发展，为县域经济社会发展提供坚强保证。2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是县监察委员会开展工作的第一年。在市纪委监委和县委的坚强领导下，华容县各级纪检监察组织认真履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，保持定力惩贪治腐，不断推动全面从严治党向纵深发展，反腐败斗争取得压倒性胜利。
绩效评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中国共产党华容县纪律检查委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算501.84万元，比2017年增加50.65万元，增长11.23%，增长的主要原因是监察体制改革，人员增加，办公办案费用均有所增加，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。严格按预算执行支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费9.4万元，用于召开6次会议，人数980人，内容为县纪委全会、纪检监察系统半年度工作讲评会、年终总结会、巡察动员会3期等；开支培训费16.90万元，用于开展30期培训，人数4200人，内容为纪检监察业务培训班2期、清风讲堂24期、巡察培训班3期、全县党员干部廉政警示教育等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本年度政府采购计划采购总额179.8万元，其中：货物4.38万元；工程175.42万元；本年度政府采购实际采购总额175.13万元，其中：货物4.38万元；工程170.75万元。授予中小企业合同金额179.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.8万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联等支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度中国共产党华容县纪律检查委员会决算表格
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