一、部门基本概况

（一）职能职责

1、 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 

2、负责全县监察工作。

3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。

4、负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。 

5、 受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。 

6、 制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。 

7、 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

（二）机构设置

根据编委核定，2019年我部门设部室17个，共有编制109名，行政编制101名，事业编制8名。实有人数为117人。其中：县纪委监委编制100名，其中行政编制92名、事业编制8名，实有人数为108人；县委巡察办编制9名，其中行政编制9名，实有人数为9人。

二、部门预算单位构成

我部门独立编制预算的单位共2个，分别是县纪委监委和县委巡察办。

三、部门收支总体情况

2019年我部门没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年年初预算数1477万元，其中，经费拨款1477万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。经费拨款较上年增加78万元，增长5.58%，增长原因主要是人员工资支出增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数1477万元，其中：工资福利支出1044.5万元；一般商品和服务支出431.73万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.77万元。一般预算支出较去年增加78万元，增长5.58%，增长原因主要是人员工资支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1477万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1477万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于0。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

  五、政府性基金预算支出


    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款432.5万元，较上年增加2.5万元，增长0.58%。主要原因是监察体制改革，人员增加，办公支出增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算18万元，拟召开6次会议，人数1034人，内容为县纪委全会、七一庆祝暨半年度工作讲评会、年终总结会、家风育廉干部家属会等；培训费预算14万元，拟开展25次培训，人数4654人，内容为纪检业务春季培训班、纪检业务秋季培训班、清风讲堂24期、全县党员干部廉政警示教育等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额23万元，其中，政府采购货物预算23万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有情况

截至2018 年末，本部门共有车辆2辆，均为执法勤用车。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、2019年预算绩效目标情况说明

    2019年年初预算1477万元，主要绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，按照中央、省、市纪委全会部署和县委要求，把党的政治建设摆在首位，协助党委全面从严治党，持续正风肃纪，深化标本兼治，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，深入推进纪检监察工作高质量发展，为县域经济社会发展提供坚强保证。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。