华容县审计局2023年度部门

预算目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主管全县审计工作，牵头制订审计工作方针政策、审计工作规划以及年度审计项目计划。依据《中华人民共和国审计法》规定对应由县级审计机关进行的审计事项进行审计。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支审计结果报告，向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支审计报告和领导干部经济责任审计综合报告，并依法向社会公布审计结果。组织开展行业审计、专项审计、绩效审计和审计调查以及党政领导干部和县属国有企业领导人员任期经济责任审计和自然资源资产离任审计，提出审计意见建议。依法对全县内部审计工作进行指导与监督。依法核查社会审计机构对属于审计机关审计监督对象出具的审计报告。组织审计专业培训。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设置7个内设股室,即办公室、计划统计股、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业经贸外资审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股。

二、部门预算单位构成

局属股级事业单位1个，即县审计事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算719.92万元，其中，一般公共预算拨款719.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加294.92万元，主要是因为在职人员工资调整、人员增加和项目支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算719.92万元，其中，一般公共服务支出719.92万元。支出较去年增加294.92万元，其中基本支出增加96.42万元，项目支出增加198.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在职人员工资调整和人员增加，项目支出增加主要是因为2023年党委政府和上级主管部门下达了专项审计任务。

2023年一般公共预算拨款支出预算719.92万元，其中，一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）719.92万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为521.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为198.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出198.5万元，主要用于审计项目实施等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款114.25万元，比上一年增加18.93万元，增加19.86%。主要原因是在职人员工资调整和人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1万元，减少50%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数40人，内容为财政“同级审”进点会；培训费预算4.39万元，拟开展5次培训，人数150人，内容为审计业务培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额13.6万元，其中工程类0万元，货物类13.6万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为719.92万元，其中，基本支出521.42万元，项目支出198.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表