华容县审计局2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县审计局2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 10:44

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华容县审计局2019年部门预算说明

第一部分审计局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

主管全县审计工作；参与制订本县审计、财经方面的政策,制订审计业务工作规划;依据《中华人民共和国审计法》的规定应由县级审计机关进行的审计事项进行审计；并向本级县政府提交县本级预算执行情况的结果报告，依法向社会公布审计结果；并组织开展行业审计、专项审计、绩效审计和审计调查、以及对党政领导干部和国有企业负责人任期经济责任审计和自然资源资产离任审计并向本级和上级反映情况并提出建议;组织实施对全县内部审计的指导与监督;组织审计专业培训；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（1）内设机构：设置8个内设股室,即办公室、人事股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业资源和环保审计股、经贸审计股、法规审理技术股、固定资产投资审计股。

（2）直属单位：局属事业单位1个，即县经济责任审计中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县审计局本级

2、局属事业单位县经济责任审计中心纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2019年华容县审计局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件：2019年部门预算表中预算19表、20表、21表、22表均为空。收入为经费拨款；支出为保障机关及所属事业单位基本运行的经费。2019年无项目支出预算。。

（一）收入预算:2019年预算总收入441万元，收入较去减少67万元，减少比例为13.2%。主要是审计外勤外调项目经费未列入预算。

（二）支出预算：2019年年初预算数441万元，支出较去减少67万元，减少比例为13.2%。其中：工资福利支出318.57万元，较上年减少比例为19.4%，主要是由于人员调整减少；一般商品和服务支出121.8万元，较上年增加了258%，主要是审计外勤外调项目经费增加；对个人和家庭的补助0.51万元；其他支出0.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入441万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为441万元，较去减少67万元，减少比例为13.2%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款121.8万元，较上年增加了258%，主要是审计外勤外调项目经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费预算。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.8万元，主要是厉行节约，进一步大幅压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数150人，内容为县本级财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、扶贫资金审计。培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数为13人次，内容为新进审计人员业务提升培训。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额9.65万元，主要是政府采购货物预算9.65万元，无大型维修和固定资产购置。

5、国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门无项目支出绩效目标评价。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。