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华容县财政局2020年部门预算公开

来源：华容县政府 2020-02-07 12:28

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华容县财政局2020年部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县财政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县级财政部门主要负责编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。

（二）机构设置

县财政局包括财政局机关24个内设机构及3个二级机构。二级机构分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付管理中心、财政事务中心。

二、部门预算单位构成

县财政局包括财政局机关及3个二级机构。纳入县财政系统2020年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：财政局机关、乡镇财政服务中心、国库集中支付管理中心、财政事务中心。华容县财政系统现有人员编制141名，(其中：行政编制24名；事业全额编制114名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制3名)；实有人员140人（其中：全额人员140人；差额人员0人）。

三、部门收支总体情况

2020年华容县财政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入1545万元。其中：收入较去年191增加万元，主要是人员经费拨款增加191万元。

（二）支出预算：2020年基本支出1545万元，其中：工资福利支出1216.05万元；一般商品和服务支出324.09万元；对个人和家庭的补助3.99万元；其他支出0.87万元。与上年支出数1354万元相比增加了191万元，主要原因是基本支出中人员经费增加191万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1545万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1545万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款324.09万元。比2019年预算增加24.96万元，上升9.37%，主要是人员增加公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年培训费预算 28.02 万元，拟开展12次培训，培训人数3100人。内容为：预算编制培训会，决算数据填报会，行政事业会计人员培训会，内控制度培训会，支农政策培训会，政府采购操作培训会，财务报表培训费等。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额38.5万元，其中，政府采购货物预算38.5万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1545万元，其中，基本支出1545万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：积极组织财政收入，强化预算执行管理。优化支出结构，着力保障改善民生。深化财政管理改革，加强财政监督管理。