华容县财政系统2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县财政系统2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 10:11

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华容县财政系统2019年部门预算说明

第一部分财政系统2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

县级财政部门主要负责编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。

（二）机构设置

财政系统包括财政局机关及5个内设机构。内设机构分别是乡镇财政管理局、国库集中中心、非税收入征收管理局及农业综合开发办，公有资产服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有6家，分别是：财政局机关、乡镇财政管理局、国库集中支付局、非税收入征收管理局及农业综合开发办、公有资产服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年华容县财政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入1354万元。其中：收入较去年1137增加157万元，主要原因是人员增加、工资普调导致经费拨款增加157万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1354万元，其中：工资福利支出1082.57万元；一般商品和服务支出266.13万元；对个人和家庭的补助1.88万元；其他支出3.42万元；主要原因是人员增加、工资普调导致经费拨款增加157万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1354万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1354万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款266.13万元。2019年预算比2018年预算增加129.34万元，主要原因是由于机构改革，人员增加公用支出增加。

2、“三公”经费预算

019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加1.7万元，公用经费标准提高。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算1.7万元，培训费预算1.5 万元，拟开展5次培训，培训人数2000人。内容为：预算编制培训会，决算数据填报会，行政事业会计人员培训会，政府采购操作培训会，财务报表培训费等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额399.4万元，其中，政府采购货物预算209.4万元，政府采购服务预算190万元。主要用于日常工作需要。服务用于财务系统筹软件采购费用。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。本单位无公务用车，无超过100万元的大型通用设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，积极组织财政收入，认真加强预算管理和财政监督；全面推进财政科学化、精细化管理水平；规范政府采购行为以及做好项目建设服务等相关工作，确保了财政各项经济指标的圆满完成。

详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。