华容县财政系统2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

县级财政部门主要负责编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。

（二）机构设置

财政系统包括财政局机关及4个内设机构。内设机构分别是乡镇财政管理局、国库集中支付局、非税收入征收管理局及农业综合开发办。

（三）人员情况

财政系统现有人员编制131名，(其中：行政编25名；事业全额编制102名；工勤编制4名)；实有人员136人（其中：全额人员136人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有5家，分别是：财政局机关、乡镇财政管理局、国库集中支付局、非税收入征收管理局及农业综合开发办。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1420万元。其中： 财政拨款1120万元，纳入财政预算管理非税收入拨款300万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1420万元。其中：基本支出1420万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1420万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。

2017年一般公共预算拨款基本支出预算1420万元，其中工资福利支出931.93万元，商品和服务支出95.2万元，对个人和家庭补助90.04万元，其他支出302.83万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出无预算。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算53.7万元，较2016年减少35.3万元，减少40％。比如：减少主要原因是实行公车改革后，二级机构的公车进行了拍卖处置。在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费49.7万元，较2016年比减少15.1万元；

（二）公务用车购置及运行费4万元，与2016年减少20.2万元，其中：

1.公务用车运行及维护4万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆1台。

2.公务用车购置无预算。

（三）因公出国（境）费无预算。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1420万元，与2016年比，预算增加86万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额358万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算118万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据；部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据；项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县财政系统

2017年5月5日

 附件下载：

华容县财政系统2017年预算表格