2023年度

　　华容县发展和改革局部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县发展和改革局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县发展和改革局概况

　　一、部门职责

　　(一)、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；

　　（二）统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；

　　（三）协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；

　　（四）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；

　　（五）负责全县固定资产投资管理；

　　（六）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；

　　（七）负责投资项目在线审批监管平台建设和监督管理工作，监督公共资源交易活动。

　　（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施、统筹推进统一的信用信息平台建设。

　　(九)承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜办资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等职能，以及组织指导协调军事设施保护职能

　　（十）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　县发展和改革局设13个内设机构包括：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本调查监审队）、县国防动员办公室（人民防空办公室）

　　（二）决算单位构成。

　　华容县发展和改革局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算包含下属二级机构发展改革事务中心。

　　第二部分部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1654.02万元，与上年相比，收、支总计各增加461.6万元，增长38.71%。主要原因一是国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1654.02万元，其中：财政拨款收入1654.02万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1654.02万元，其中：基本支出918.19万元，占55.51%；项目支出735.83万元，占44.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1654.02万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加461.6万元，增长38.71%。主要原因一是国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1654.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加462万元，增长38.71%,主要原因一是国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1654.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1644.02万元，占99.4%；其他（类）支出10万元，占0.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为636.77万元，支出决算为1654.02万元，完成年初预算的259.75%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为636.77万元，支出决算为705.39万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为516.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为369.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　5、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的С觯ǹ睿┢渌С觯ㄏ睿�

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出918.19万元，其中:

　　人员经费642.35万元，占基本支出的69.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费275.84万元，占基本支出的30.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加延谩⑵渌唐泛头裰С觥旃璞腹褐谩⑵渌时拘灾С觥�

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.28万元,完成预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.22万元，减少4.89%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.28万元,与上年相比减少0.22万元，减少4.89%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.28万元，其中：其他国内公务接待支出4.28万元,全年共接待来访团批次115个、来宾330人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出275.84万元。比年初预算数增加179.69万元。增长186.89%，主要原因一是机构改革国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关；二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.6万元；用于两次召开全县逾期贷款清收工作会议，人数135人，内容为：通报逾期贷款清收工作情况，与银行核对各乡镇逾期贷款清收数据，各乡镇对清收工作实际情况进行讨论发言。开支培训费2.61万元，用于开展事业人员在岗培训，人数32人。内容事业人员在岗学习培训，用于参加省、市举办的各项业务培训费用，人数20人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额427.46万元，其中：政府采购货物支出36.5万元；政府采购工程支出223.55万元；政府采购服务支出167.41万元；授予中小企业合同金额244.79万元，占政府采购支出总额的57.27%，

　　其中：授予小微企业合同金额211.26万元，占授予中小企业合同金额的86.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其校辈浚ㄊ。┘都耙陨狭斓加贸�0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“一廊二中心”战略目标，解放思想，大胆创新，狠抓落实，圆满完成了年度各项工作任务。2023年度绩效考核全县经济管理序列中评为优秀等次；2023年度“富美华容”优胜协办单位；2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果优胜单位和乡村振兴优胜单位。具体工作情况如下：

　　1.争项争资达到新高度。1-11月，全县争项争资到位财政性资金34.4亿元，占市政府下达华容县任务37.1亿元的92.72%，其中，项目类资金占比超过20%，排名全市靠前。争取中央预算内项目近30个，到位竞争性项目资金3.9亿元，是华容近年来最多的。争取特别国债资金5.4亿元，额度排名全市第二。储备2024年中央预算内项目87个，总投资45亿元。储备2024年专项债券项目39个，总投资80.62亿元。

　　2.重大项目推进取得新进展。一是国能岳阳电厂顺利实现双机运营。二是扎实推进煤炭铁水联运储配基地建设。1-11月已完成投资9.74亿元，预计年底可累计完成投资11.5亿元以上。三是监利至华容公铁两用大桥已基本完成可行性研究报告编制工作，并与监利市签订《关于加快监利至华容公铁两用大桥项目的协议》。四是铁路前期工作。荆岳铁路、监利-华容-南县-益阳铁路纳入国家铁路中长期规划修编。《华容县中长期铁路网规划、铁路建设与县域发展研究及站区概念规划》正在加快编制。另外，四口水系治理、华汨高速纳入三省协同发展的推进项目。

　　3.行政审批进一步优化服务。一是立项审批。1-11月，审批政府投资项目164个，投资金额90.99亿元；企业投资项目备案审批97个，投资金额127.59亿元；企业投资项目核准3个，投资额8030万元。二是概算审批。1-11月，完成政府投资项目概算批复118个，总投资额57.28亿元，核减5.22亿元。三是人防工程审批。审批人防易地建设项目53个，征地易地建设费150多万元。四是梳理审批流程。牵头组织10多个部门汇编了《争项争资项目前期工作优化审批流程模板资料》，需提供的资料从124项减少到29项。所有审批项目全部进入监管平台线上审批，实现企业投资备案项目审批1个工作日办结，企业投资核准项目审批5个工作日办结。

　　4.招投标进一步严格把关。坚持以政策法规为依据、以政府投资工程项目招标文件审核为主线，以建设工程领域突出问题专项整治为重点、以项目开标现场监督和项目标后检查为抓手，全年审核项目招标文件40份，开展专项整治2次，现场监督开标36次，组织标后检查4次，处理异议投诉1起，对2家招标代理公司行为不规范进行考评记录并予以通报，对其中1家代理公司及负责人记一般不良行为记录。

　　5.信用信息取得新成效。一是数据归集。华容县公共信用信息平台上报数据单位21家，共61916条，合规率为100%，数据报送量排名全市第2。二是信用核查。截至11月，核查对象1986人，其中干部任前核查442人；立项、审批、招投标代理核查企业115家；机关事业单位37家。三是信用宣传。开展“信易贷”岳阳站平台入驻宣传活动，入驻平台企业个体工商户22785家，平台授信17笔，完成授信金额1.42亿元。我县信用工作典型经验在省发改委网站上予以推介，并在岳阳市社会信用体系建设工作推进会上作经验交流发言。

　　6.收费价管突出民生优先。一是规范价格收费行为。制定了我县春秋两季教育收费文件，规范了高中学生公寓价格、县中医院和人民医院停车服务收费标准，明确了县城区供水水价分类相关事项和我县物业服务等级及收费标准。二是做好终南山公墓价格核定工作。顶住压力，坚持民生优先，统筹考虑债务偿还压力，最大限度减轻群众负担。三是有序推进农业水价综合改革。完成《华容县农业水价综合改革实施方案（2023-2025年）》编制，制定了《华容县农业水价综细母锞疾固敖谒崩旆ǎㄊ孕校泛汀豆赜谙麓锘菹�2023年农业水价综合改革实施计划及有关事项的通知》。

　　7.资源环境保护重实效强宣传。建立“两高”项目清单，实施动态调整。对拟新上“两高”项目，深入论证项目建设的必要性、可行性，认真分析评估项目对能耗双控、碳排放、产业高质量发展和生态环境质量的影响，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。围绕2023年全国节能宣传周、全国生态日活动主题，积极开展形式多样，内容丰富的宣传教育活动，进一步加强生态优先、节约集约、绿色低碳发展等理念知识的科普宣传，持续提升全社会节能降碳意识和能力。

　　8.成本调查监审坚持实事求是。一是上报价格监测数据5000余条，价格监测报表300余份，信息材料70余篇，撰写的《今年以来湖南省华容县农资价格稳中有升》被国家发改委价格监测中心采用；《2023年油菜籽生产成本调查分析》被省价格监测中心采用。二是完成了《华容县城镇供水定价成本监审报告》初稿，核减6个学生公寓不合理成本407.83万元。

　　9.乡村振兴紧盯重点因地制宜。一是易地搬迁后扶，通过提供公益岗位、合作社务工、劳务输出等多种形式，有效拓宽就业渠道，实现了搬迁劳动力充分就业。二是办点工作，对三合村50户结对帮扶对象进行3次全面走访，民情走访100户，做到了政策宣传到户、惠农补贴到户、干部沟通到户，及时防止了返贫还贫现象发生。三是以工代赈，共实施以工代赈方式项目16个，投资额度超过2400万元，带动群众就地就近就业1430人。我县在全省以工代赈会议上作典型发言。

　　10.其他中心工作同部署同推进。一是“十四五”中期评估工作顺利完成。二是经济指标调度有序，地区生产总值三季度实现291.44亿元，增速为6.9%，预计全年增长7.5%；城镇居民人均可支配收入三季度为30175元，增长4.1%，预计全年增速为6%。三是依法依规办理涉案物价格认定135件，涉案标的物金额65万元，无一过错和复核案件。四是安全生产持续稳定，全县能源领域安全生产形势平稳，继续保持“零事故”优势。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效，对我县经济的发展提供了有力支持和保障。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位各专项资金绩效评价得分为92分。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　存在的问题是预算不够精准，年内调整预算金额较大，资金拨付不够及时，有些项目进展没有达到预期。

　　因县财政经济压力等原因，存在各个项目工作经费拨付不及时，不能按时进行各项费用的支付，对工作正常开展有一定的影响。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。缧姓獬シ押退咚戏选⒐谧橹幕嵩狈选⒗捶梅选⒐愀嫘⑵渌臀穹鸭袄胄萑嗽碧匦璺选⒐镁训取�

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　2023年度华容县发展和改革局部门决算公开表格华容县发展和改革局.xlsx

　　2023年度华容县发展和改革局绩效评价自评报告107001华容县发展和改革局.rar