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2021年华容县发展和改革局部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 17:10

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2021年华容县发展和改革局部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

县发展和改革局设12个内设机构：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本监审股）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县发展和改革局部门本级

2、华容县项目前期工作服务中心

3、湖南省农村经济动态监测中心华容站

4、华容县价格认证监测中心预算

三、部门收支总体情况

2021年华容县发展和改革局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入667万元。其中：收入较去年增加50万元，主要是经费拨款增加50元。

（二）支出预算：2021年年初预算数667万元，其中：工资福利支出555.54万元；一般商品和服务支出108.09万元；对个人和家庭的补助2.66万元；其他支出0.71万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加50万元，主要是基本支出增加50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入667万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为667万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为667万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款108.09万元。比2020年预算减少13.3万元，下降10.96%，主要是厉行节约,压减一般性支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。2021年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算3.5万元，拟召开次8次会议，人数300人，内容为成本调查队农调户业务培训会议、固定资产投资推进会议、政府投资项目评估督导会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额34.85万元，其中，政府采购货物预算14.45万元，政府采购服务预算20.4万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为667万元，其中，基本支出667万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：1、完成争项争资年度任务；2、完成固定资产投资年度目标；3、推进长江经济带绿色发展示范区建设；4、完成智慧华容PPP项目年度建设任务；5、完成经济体制和社会体制改革任务；6、完成年度成本调查和监测任务；7、按要求做好涉案物的鉴定工作；8、推进事业单位公车改革工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》