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2020年华容县发改局部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:18

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2020年华容县发改局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县发改局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；完成上级交办的其他任务。　　　　　　　

2、机构设置

县发展和改革局设12个内设机构：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本监审股）。

二、部门预算单位构成

发改局为独立正科级单位，无二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年华容县发改局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入617万元。其中：收入较去年减少90万元，主要是经费拨款减少90万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数617万元，其中：工资福利支出492万元；一般商品和服务支出121.39万元；对个人和家庭的补助2.66万元；其他支出0.95万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少90 万元，主要是基本支出减少90 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入617万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为617万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款617万元。比2019年预算减少90万元，下降13%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算4万元，拟召开6次会议，人数115人，内容为:华容县“十四五”规划编制工作会议3次、监利至华容长江桥前期研究成果汇报会、全县价格成本监测工作会议、全县固定资产投资工作会议；培训费预算7.29万元，拟开展4次培训，人数243人，内容为：全县信用信息体系建设工作培训、华容县“十四五”规划编制工作培训、市场价格监测户、农业生产调查户培训，农业生产产品加工企业、市场价格监测平台培训等

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额29.31万元，其中，政府采购货物预算8.91万元，政府采购服务预算20.4万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 617万元，其中，基本支出 617 万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：1、完成“十四五”规划编制年度任务；2完成争项争资年度任务；3、完成国定资产投资年度目标；4、完成华容长江大保护项目年度建设任务；5、完成智慧华容PPP项目年度建设任务；6、完成易地扶贫搬迁年度任务；7、完成经济和社会体制和事业单位公车年度改革任务；8、完成年度成本调查和监测任务；9、按要求做好涉案物的鉴定工作；10、完成上级交办的其他任务。