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华容县信访局2018年部门决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:50

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华容县信访局2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县信访局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县信访局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县信访局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府及县信访工作领导小组关于信访工作的意见、措施、办法。

（二）负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（三）受理、承办上级部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及其领导交办的信访事项，并及时上报处理结果。

（四）向县委、县政府及其领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（五）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋；对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究，协助县委、县政府和有关部门研究制定有关政策、措施

（六）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责” 的原则，向有关乡镇和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题。

（七）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调乡镇和部门解决群众反映的突出问题，协调处理群众到县到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。

（八）开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（九）负责全县信访工作的综合管理，负责指导全县信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施信访工作规划，协助县委、县政府部署、督查信访工作。

（十）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

（十一）指导全县信访办公自动化建设和信访信息系统的运行、监管。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县信访局单位内设机构包括：办公室、办信网信室、综合接待室和协调督查室。

（二）决算单位构成。

华容县信访局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分华容县信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计629.44万元，与2017年相比，收、支总计增加181.92万元，增长40.65%。主要原因是基本支出增38.52万元，其中：工资福利支出增加22.45万元、个人和家庭补助减少77.88万元、商品服务支出增加87.77万元；项目支出增加143.4万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入629.44万元，其中：一般公共预算拨款收入629.44万元，比上年增加40.65%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计629.44万元，其中：基本支出336.04万元，占本年总支出53.39%；项目支出293.4万元，占本年总支出46.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计629.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加181.92万元，增长40.65%。主要原因是基本支出增38.52万元，其中：工资福利支出增加22.45万元、个人和家庭补助减少77.88万元、商品服务支出增加87.77万元；项目支出增加143.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出629.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加182万元，增加40.65%。主要原因是:基本支出增38.52万元，其中：工资福利支出增加22.45万元、个人和家庭补助减少77.88万元、商品服务支出增加87.77万元；项目支出增加143.4万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出629.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）468.44万元，占74.42%。城乡社区支出（类）10万元，占1.59%。农林水支出（类）5万元，占0.79%。资源勘探信息等支出（类）146万元，占23.2%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为629.44万元，支出决算数为629.44万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为455.44万元,支出决算为455.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为146万元,支出决算为146万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出629.44万元，其中:人员经费141.32万元，占基本支出的42%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.72万元，占基本支出的58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.6万元，支出决算数为0.59万元,完成预算的98.33%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.01万元，减少87%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组32个、来宾98人次，主要是信访事项协调等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；以加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制为绩效目标深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。具体绩效情况如下：元月-12月，全县来访591批1444人次，同比批次下降39.8%，人次下降61.7%。其中集访43批1158人次，同比批次下降66.1%，人次下降54.8%；网信共受理1305件，纳入满意度评价1102，及时受理率100%、办结率99.9%、参评率84.4%、满意率99.2%、网信占比率为67.1%，网上信访正逐渐成为信访主渠道。15个乡镇（管委会）、207个村（社）在创建“三无”单位活动中分别有11个乡镇（管委会）、130个村（社）达标，达标率分别为73.3%和62.8%。全县信访工作考核持续70多个月全市排名第一。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县信访局部门机关（事业）运行经费财政拨款决算194.72万元。比2017年增加93.95万元,增加93%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是：信访协调支出增加，接访处访业务费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费39.27万元，用于召开业务工作会议，人数2610人，内容为信访协调工作会、信访工作推进现场会、维稳信访工作等会议；开支培训费3.93万元，用于开展知识及业务培训，人数380人，内容为维稳工作业务培训、信访知识等培训。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）