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2020年华容县行政审批服务局部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 12:55

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2020年华容县行政审批服务局

部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县行政审批服务局

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1）华容县行政审批服务局职能职责:

(一)推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务和数据资源管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；负责全县电子政务外网工作。

（四）牵头负责全县放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能；规范政务大厅管理；负责全县“马上办、网上办、就近办、一次办”“一窗受理、受办分离”“一件事一次办”、行政审批服务协税控费监管等工作；指导和推进县、乡镇、村（社区）三级便民服务体系建设和行政审批服务帮代办工作。

（五）负责本单位安全生产和应急管理工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

2）政务服务中心职能职责:

（一）对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；

（二）主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；

（三）负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

2、机构设置

华容县行政审批服务局内设5个机构，分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股、电子政务股和优化办。

政务服务中心内设3个机构，分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算和二级机构政务服务中心预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县行政审批服务局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入175万元。其中：收入较去年增加73万元，主要是经费拨款增加73万元。具体情况为：华容县行政审批服务局2020年预算总收入60万元，政务服务中心2020年预算总收入115万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数175万元，其中：工资福利支出142.01万元；一般商品和服务支出32.41万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.58万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加73万元，主要是基本支出增加73万元。具体情况为：华容县行政审批服务局2020年支出预算60万元，政务服务中心2020年支出预算115万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入175万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为175万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款32.99万元。其中：华容县行政审批服务局机关运行经费当年一般公共预算拨款11.2万元，政务服务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款21.79万元。比2019年预算增加11.84万元，增加56%，主要是新增二级预算机构，纳入年初预算人数增加，日常工作任务增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，增加2020年部门机关运行经费预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算为0.8万元，拟招开5次会议，人数约200人，内容为优化经济发展环境、最多跑一次改革、政务公开等。2020年，本部门培训费预算1.51万元，拟开展3次培训，人数约为450人，内容为”互联网+政务服务“一体化平台业务、”互联网+监管“平台业务、基层公共服务平台业务培训等。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算12万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为175万元，其中，基本支出 175 万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：进一步深化政务公开，加强政务服务建设，推进行政审批标准化建设。