华容县政务中心2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 “中心”对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室 5 个，所属事业单位 0  个。2016年末，我单位共有编制 13 人，其中行政编制 13 人，事业编制0 人。年末实有人数13 人，比上年增加或减少 0人；其中在职人员 13人，比上年增加或减少 0人，离休人员 0人，比上年增加或减少0 人，退休人员0 人，比上年增加或减少 0人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

2016年收入合计 304.74  万元，其中：公共财政拨款  281.32万元。年初结转和结余23.42 万元。本年支出合计 273.04万元，较上年增加14.83万元，增加5.74  ％ 。年末结余 31.70万元。　　

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出 251.27万元，其中①基本支出251.27万元，较上年减少 6.94万元，降低 2.69 ％。②项目支出0 元，增加或减少 0万元，增加或降低 0 ％ 。

（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计17.36 万元，比预算减少0.04万元，降低0.23  ％ 。分项为：

公务接待费支出13.38 万元，比预算减少0.02 万元，降低 0.15 ％ ，支出减少的主要原因:认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.98 万元，比预算减少0.02 万元，降低0.5  ％，支出减少的主要原因:加强公务用车管理，运行维护费支出减少。 

　　（四）年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 251.278万元，其中：人员经费148.16 万元， 公用经费 103.11万元，其中办公费17.94 万元、印刷费7.13 万元、水电费 11.78万元、差旅费0.24 万元，保证了机关的正常运转。

（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 53.29万元，其中货物采购53.29 万元，资金来源：预算内资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额225.59 万元，其中流动资产83.84 万元，固定资产141.75 万元，无形资产0 万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

“中心”按照自身职能细致的研究年度工作计划，明确绩效目标，涵盖工作的内容、投入、产出以及预期效益、考核指标等。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县政务中心2016年决算公开表格