一、部门基本概况

（一）职能职责

协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料。研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。组织办理人民代表的建议（批评、意见）和政协委员提案，依法办理行政复议案件，代理行政应诉，做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图，管理指导县政府政务服务中心和驻京、驻长、驻广办事机构的工作。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。根据县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故。承办县政府会议的组织、会务工作，承办由县政府出面的接待事项，做好行政事务工作，为县政府领导服务。编制政府投资计划、参谋项目机构设置、前期事项协调指导、在建工程监督监管、竣工手续督促移交、开展专项督查交办、项目前期经费审查、项目综合考核评比。

（二）机构设置

1.内设机构15个：应急办、外侨办、秘书室、综协办、督查室、网络中心、热线办、法制办、财务室、后勤中心、金融办、老干办、财税办、政工室、项目办。

2.直属单位1个：经研中心

3.现有人员编制84名，(其中：行政编制37名；事业全额编制47名)；实有人员89人（其中：全额人员89人）。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有2家，分别是：政府办、经研中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2019年政府办系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款、没有对个人和家庭的补助支出和项目支出预算，没有上级补助收入和上年结转收入，所以公开的附件3、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33表均为空。收入包括经费拨款和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算。2019年预算总收入1065万元。其中：收入较去年减少335万元，主要原因是人员减少、专项资金减少导致经费拨款减少335万元。同上年相比减少了24%。

（二）支出预算。2019年预算总支出1065.00万元。其中：工资福利支出761.15万元；一般商品和服务支出302.54万元；其他支出1.31万元。项目支出0万元。2019年预算总支出同上年相比减少了335万元，同上年相比减少了24%。主要原因是人员减少、专项资金减少导致经费拨款减少335万元。同上年相比减少了24%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算1065.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2019年基本支出年初预算数为1065万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出。2019年项目支出年初预算数为0万元。

   五、政府性基金预算支出

    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1065万元。同上年相比本级机关运行经费减少335万元。同上年相比减少了24%。主要原因是人员减少、专项资金减少导致经费拨款减少335万元。同上年相比减少了24%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15.40万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算17万元，拟召开22次会议，人数2800人，内容为：县政府常务会、县政府全体（扩大）会、县政府工作讲评会、县长办公会、县长碰头会、县政府党组（扩大）会、政府办七一庆祝大会、政府办年终总结表彰会等；培训费预算13万元，拟开展4次培训，人数1300人，内容为：县政府系统文秘培训班、12345热线管理工单处理培训班、全县政府系统办公室工作培训、全县金融风险防范培训班等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额265万元，其中，政府采购货物预算119万元，政府采购服务预算146万元。

5、国有资产占用情况

截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为1065万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。