华容县政府办系统2017年部门决算

公开说明

一、主要职能

协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并审核县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。负责全县政府系统办公自动化建设；负责全县电子政务建设的规划、项目审核及业务指导；负责县人民政府门户网站群建设。承办、落实市12345热线管理办交办的工单。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及向上级党委、政府汇报材料；起草县政府综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研。负责县政府推进依法行政、建设法治政府工作；负责全县政府法制工作的开展、检查和督促。负责全县外事侨务管理工作。负责县人民政府机关办公场所行政事务、安全保卫和县人民政府有关接待工作。负责全县公共机构节能及统计工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县政府办系统部门决算包括：机关本级决算、所属二级机构经济研究中心和民宗局部门决算，部门决算报表汇总公开。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,802.99万元，比上年减少20.87%。总支出1,802.99万元，比上年减少20.87%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,802.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,802.99万元，比上年减少17.12%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,802.99万元，其中:一般公共服务支出1,802.99万元，比上年减少10.78%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1,802.99万元，比上年减少20.87%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出1,802.99万元，比上年减少20.87%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出1,802.99万元，比上年减少10.78%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1,802.99万元，比上年减少17.12%。                                               一般公共预算拨款支出1,802.99万元，比上年减少17.12%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1,802.99万元，比上年减少17.12%。用于基本支出1425.85万元，比上年增加3.28%。用于项目支出377.14万元，比上年减少59.78%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1,802.99万元，比上年减少17.12%。按功能分类：一般公共服务支出1,802.99万元，比上年减少10.78%。按经济分类：基本支出1425.85万元，比上年增加3.28%。其中：工资福利支出807.82万元，比上年增加23.53%。商品和服务支出437.73万元，比上年增加1.61%。对个人和家庭的补助180.30万元，比上年减少39.22%。项目支出377.14万元，比上年减少52.75%。其中：商品和服务支出377.14万元，比上年减少52.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县政府办系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.85万元。其中:人员经费988.12万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费437.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为69万元，决算数为61.40万元。其中：公务接待费预算数为69万元，公务接待费决算数为61.40万元，公务接待218批次8371人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少77.3万元，华容县人民政府办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县政府办系统机关（事业）运行经费财政拨款决算437.73万元。比2016年减少7.22万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额78万元，其中：货物22万元；服务56万元；本年度政府采购实际采购总额65.46万元，其中：货物17.95万元；服务47.51万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：政府办系统2017年部门决算公开表格.XLS