一、部门基本概况

（一）职能职责

协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料。研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。组织办理人民代表的建议（批评、意见）和政协委员提案，依法办理行政复议案件，代理行政应诉，做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图，管理指导县政府政务服务中心和驻京、驻长、驻广办事机构的工作。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。根据县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故。承办县政府会议的组织、会务工作，承办由县政府出面的接待事项，做好行政事务工作，为县政府领导服务。编制政府投资计划、参谋项目机构设置、前期事项协调指导、在建工程监督监管、竣工手续督促移交、开展专项督查交办、项目前期经费审查、项目综合考核评比。

（二）机构设置

1.内设机构14个：应急办、外侨办、秘书室、综协办、督查室、网络中心、热线办、法制办、财务室、后勤中心、金融办、老干办、财税办、政工室。

2.直属单位2个：经研中心、重点办。

3.现有人员编制98名，(其中：行政编制40 名；事业全额编制58名)；实有人员95人（其中：全额人员95人）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有3家，分别是：政府办、经研中心、重点办。

三、部门收支总体情况

2018年政府办系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件13、14、15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。

（一）收入预算。2018年预算总收入1400万元。其中：收入较去年增加202万元，主要是经费拨款增加202万元。

（二）支出预算。2018年预算总支出1400.00万元。其中：工资福利支出791.26万元；一般商品和服务支出271.74万元；项目支出337万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出预算1400.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2018年基本支出年初预算数为1063万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。

（二）项目支出。2018年项目支出年初预算数为337万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的有关业务工作专项支出，主要用于应急培训、演练、金融协调、行政复议、重点项目前期集中管理、内参调研等。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018）21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1400万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为48.40万元，其中，公务接待费34.40万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少18.60万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额83.30万元，其中，政府采购货物预算70.30万元，政府采购服务预算13万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件下载：华容县政府办系统2018年预算表格.xls 

华容县政府办系统

2018年5月16日