2023年度

　　中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）政治协商

　　（二）民主监督

　　（三）参政议政

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会单位内设机构包括：办公室、经济科技与外事委员会、提案委员会、社会法制与民族宗教委员会、农村农业与人口资源环境委员会、委员学习联络委员会、文教卫体与文史委员会、宣传信息中心。

　　（二）决算单位构成。

　　中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会单位2022年部门决算包括机关本级决算。本单位为一级预算单位。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表（详见附件表格）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情鏊得�

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为821.74万元，与上年相比，收、支总计各增加41.69万元，增长5.34%。主要原因是本年度人员增资及基本支出较上年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计821.74万元，其中：财政拨款收入821.74万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计821.74万元，其中：基本支出754.44万元，占91.91%；项目支出67.3万元，占8.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为821.74万元，与上年相比，增加41.69万元，增长5.34%。主要原因是本年度人员增资及基本支出较上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出821.74万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出增加41.69万元，增长5.34%,主要原因是本年度人员增资及基本支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出821.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.74万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为559万元，支出决算为821.74万元，完成年初预算的147%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为559万元，支出决算为722.04万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资预算经费调增。

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.4万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费调增。

　　服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.3万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费调增。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出821.74万元，其中:

　　人员经费517.75万元，占基本支出的68.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费236.69万元，占基本支出的31.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.49万元,完成预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算�0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.49万元,完成预算的69.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.99万元，增加39.41%,增加主要原因是本年调研活动接待费增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.49万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.49万元，其中：其他国内公务接待支出3.49万元,全年共接待来访团组12个、来宾240人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位调研、交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出236.69万元。比上年决算数减少55.66万元。降低19.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费67.79万元，用于召开政协九届一次会议，人数600人，内容为政协九届三次全体会议；开支培训费21.81万元，用于开展政协委员培训，人数50人，内容为政协委员履职能力培训，主要是组织委员培训,有效提升委员履职能力。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额59.35万元，其中：政府采购货物支出11.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出47.91万元；授予中小企业合同金额59.35万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额59.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　在中共华容县委的坚强领导和市政协的正确指导下，县政协重视绩效管理，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，依靠和带领全体政协委员，紧紧围绕全县经济社会发展大局，创新载体、主动作为，保证了人员工资及时发放；保证了机关正常运转及日常工作顺利开展；保证了政协各项专项工作顺利进行，积极反映社情民意，深入推进协商民主，为全面深化改革和科学发展做出了积极贡献。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　县政协重视绩效管理，把握团结、民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。围绕县政府工作报告、财政预决算报告等开展协商讨论，积极参与中心工作，全力服务改革发展。2023年组织召开政协全体会议一次，政协常委会议以及委员视察活动4次，每季度组织政协委员参加一次履职活动，全年形成调研报告7篇，委员上交提案100份以上，累计反映社情民意200多条。围绕全县中心工作，凝心聚力谋发展，广大政协委员尽职尽责，扎实工作，充分发挥政协职能，协商成果得到了县委、县政府的充分肯定。提案办理委员满意度99%以上，群众满意度99%以上。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题和不足。主要是：委员履职能力有待进一步提升；协商机制有待进一步完善；民主监督形式有待进一步拓展；履职成果转化有待进一步加强等等。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财挛瘛⑺笆帐挛瘛⑸蠹剖挛瘛⑷肆ψ试词挛瘛⒓图旒嗖焓挛瘛⑸堂呈挛瘛⒐ど绦姓芾硎挛瘛⒅柿考际跫喽接爰煅榧煲呤挛瘛⒚褡迨挛瘛⒌蛋甘挛瘛⒚裰鞯撑杉肮ど塘挛瘛⑷褐谕盘迨挛瘛⒌澄旃ㄊ遥┘跋喙鼗故挛瘛⒆橹挛瘛⑿挛瘛⑼痴绞挛瘛⑵渌话愎卜竦确矫娴闹С觯ūＵ匣拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

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　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2023年度部门决算公开表格中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2023年部门决算公开表格.xlsx

　　2023年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会绩效评价自评报告101001中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会.rar