2019年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算
目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况
一、部门职责
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会单位内设机构包括：办公室、经济科技与外事委员会、提案委员会、社会法制与民族宗教委员会、农村农业与人口资源环境委员会、委员学习联络委员会、文教卫体与文史委员会。
（二）决算单位构成。
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算包括机关本级决算。本单位为一级预算单位。
第二部分
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2019年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计646.3万元，与2018年相比，收、支总计减少1万元，减少0.17%。主要原因是厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计646.3万元，其中：财政拨款收入646.3万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计646.3万元，其中：基本支出595.3万元，占92.11%。项目支出51万元，占7.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计646.3万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1万元，减少0.17%。主要原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出646.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1万元，减少0.17%,主要原因是厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出646.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.3万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为646.3万元，支出决算为646.3万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为412.27万元,支出决算为412.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51万元,支出决算为51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为83.1万元,支出决算为83.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为16万元,支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为66.29万元,支出决算为66.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.64万元,支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出595.3万元，其中:人员经费387.05万元，占基本支出的65.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.25万元，占基本支出的34.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.54万元,完成预算的97.69%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.54万元,完成预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.07万元，减少2.54%,减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.54万元，共接待国内公务接待批次20个、接待人次180人次（不包括陪同人员）。主要是与有关单位交流工作情况及各级政协委员调研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年本单位重视绩效管理，政治协商民主广泛，民主监督务实有效，参政议政积极有为，宣传联谊突出特色，中心工作进展迅速，精准扶贫推进有力，班子建设不断增强，党风廉政建设责任制效果明显，为全县奋力打造“三张名片”、深入实施“六大工程”，努力建设全省全面小康经济强县，作出了积极贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
协商领域得到不断拓展，确保了协商议政活动全方位地开展；民主监督得到有力执行；调研视察，参政建言成效明显。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2019年机关运行经费支出208.25万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费73.1万元，用于召开政协全会，人数605人，内容为政协八届四次全会；召开政协常委及联工办主任会议，人数50人，内容为政协常委会议及政协联工办主任会议等；开支培训费16万元，用于开展政协委员履职培训，人数270人，内容为政协委员履职能力提升培训。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
2019年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算公开表格
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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