一、部门基本概况

1、职能职责：政治协商、民主监督、参政议政

2、机构设置：办公室、经科教卫委、提案委、法制群团人力资源环境委、联络工作委、学习文史委

二、部门预算单位构成

   中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括业务工作专项等项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入363万元。其中：一般公共预算拨款收入363万元，收入较去年减少239万元，主要原因是2019年没有预算项目资金。

（二）支出预算：2019年年初预算数363万元，较去年减少239万元。主要原因是2019年没有预算项目资金。其中：工资福利支出259万元；一般商品和服务支出103.67万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.33万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入363万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为363万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

   五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款103.67万元，与去年基本持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算9万元，拟召开8次会议，人数196人，内容为八届政协常委会议、政协联工会主任会议；培训费预算8万元，拟开展1次培训，人数260人，内容为政协委员履职培训。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。