2025年度
华容县人民代表大会
常务委员会
部门决算
目 录
第一部分华容县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；
（四）召集县人民代表大会会议；
（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、新闻宣传中心、教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委、选举任免联络工委。
（二）决算单位构成。从预算单位构成看，华容县人民代表大会常务委员会部门决算属本级决算，无二级机构。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1219.78万元。与上年相比，增加61.23万元，增长5.28%，主要是因为一是2025年人员工资提高，人员社保福利相应有所提升，增加了人员经费开支，二是人大会议等项目开支有所增加。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人大会议、人大代表履职培训等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1219.78万元，其中：财政拨款收入1219.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1219.78万元，其中：基本支出1113.78万元，占91.31%；项目支出106万元，占8.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1219.78万元，与上年相比，增加61.23万元,增长5.28%，主要是因为一是2025年人员工资提高，人员社保福利相应有所提升；二是人大会议等项目开支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1219.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加61.23万元，增长5.28%，主要是因为一是2025年人员工资提高，人员社保福利相应有所提升；二是人大会议等项目开支有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1219.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1219.48万元，占99.98%；社会保障和就业支出0.3万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为813.32万元，支出决算数为1219.78万元，完成年初预算的149.98%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为813.32万元，支出决算为1113.48万元，完成年初预算的136.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年人员工资提高，人员社保福利相应有所提升。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为106万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作的开展导致工作费用开支增加，所以决算数大于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因表彰发放的奖励，年初无预算。
按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为735.88万元，占财政拨款支出总额的60.33%，主要用于人员工资发放、社保福利等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.78万元，其中：
人员经费792.35万元，占基本支出的71.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费321.43万元，占基本支出的28.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的20.4%；与上年相比减少3.31万元，降低76.44%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是本年度严格控制公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的20.4%；与上年相比减少3.31万元，降低76.44%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。决算数小于上年数的主要原因是本年度严格控制公务接待开支。2025年度共接待来访团组6个、来宾58人次，主要是青海省、湖南省等省人大及张家界、石首市、岳阳市等市人大来县调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出321.43万元，比上年决算数增加59.81 万元，增长22.86%。主要原因是：因工作需要导致办公费、印刷费及差旅费增加，办公设施设备购置经费增加。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费5.96万元，用于召开二类会议，第十八届人大常委会议共6次，人数200人，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免；召开三类会议，1.召开第十八届常委会主任会议5次，人数150人，内容为讨论拟定常委会会议议程，审议决定议案是否交付常委会全体会议审议；2.调研座谈会议1次，人数40人，内容为调研安全生产“三法一条例两办法”执法检查相关工作；开支培训费2.13万元，1.开展专题学习培训，人数45人，内容为学习中央八项规定实施细则精神培训，2.开展事业人员专业技术培训，人数7人，内容为本单位事业及工勤人员开支的线上专业技术学习；3.开展县乡人大工作者业务培训，人数60人，内容为乡镇及机关人大工作者参加业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额51.57万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出10.89万元、政府采购服务支出33.75万元。授予中小企业合同金额51.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金106万元。其中，一般公共预算项目3 个106 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的XX%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“人大会议”“履职培训”“专委工作”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。无。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数813.32万元，执行数1219.78万元，完成预算的149.98%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是会议保障履职目标，代表参会率、会议决策效率显著提升，有效保障了人大依法行使各项职权。二是立法监督履职目标，各专门委员会按计划完成立法调研、执法检查、专项监督等工作，监督实效明显增强。三是代表履职保障目标，组织开展县内、县外人大代表履职培训，代表履职积极性和主动性进一步激发。四是机关建设管理目标，严格落实财经纪律和内控管理制度，机关运行规范有序，后勤保障水平持续提升。发现的主要问题及原因：一是部门整体绩效管理意识有待强化；二是绩效目标设置科学性有待提高；三是资金使用效益仍有优化空间。下一步改进措施：一是强化预算管理，提升预算编制精细化水平。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。三是加强队伍建设，提升绩效管理意识。
二是部门评价结果。
人大会议项目全年预算数0万元，执行数80.15万元，无法计算减少的百分比，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题：绩效目标设定的量化性有待优化；主要原因是绩效目标设定时，更多聚焦于会议召开的直接目标，对会议后续成果转化的长效指标考虑不足，指标体系设计不够完善。下一步改进措施：一是优化预算编制，提升精细化水平；二是完善绩效指标体系，强化目标导向。
履职培训项目全年预算数0万元，执行数19.64万元，无法计算减少的百分比，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题：培训成果转化跟踪机制不健全；主要原因是重培训组织、轻后续跟踪，培训成果落地转化的闭环管理不够完善；下一步改进措施：健全跟踪机制，推动培训成果转化。
专委工作项目全年预算数0万元，执行数6.21万元，无法计算减少的百分比，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题：资金使用效率仍有提升空间，个别环节的资金使用仍存在优化空间；主要原因是主要源于预算编制前期调研不够充分，对专委工作的动态变化预判不足；下一步改进措施：结合人大专委工作特点，进一步优化绩效目标和绩效指标体系。
三是事前绩效评估结果。无。
（三）评价结果应用情况。
我单位将根据绩效自评结果，对照各项工作及时进行分析总结，在整体支出项目绩效目标编制申报时，根据项目实际情况和预期可达成的目标，设置更科学合理的指标。并在项目实施过程中，加强对财政资金项目的监督和绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度华容县人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评报告
二、2025年度华容县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格
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