2024年度

　　华容县人民代表大会常务委员会部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县人民代表大会常务委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县人民代表大会常务委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

　　（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

　　（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

　　（四）召集县人民代表大会会议；

　　（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委、选举任免联络工委。

　　（二）决算单位构成。从预算单位构成看，华容县人民代表大会常务委员会部门决算属本级决算，无二级机构。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1158.55万元。与上年相比，减少177.69万元，降低13.30%，主要是因为2024年度人员减少，测算的年度收入支出相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1158.55万元，其中：财政拨款收入1158.55万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1158.55万元，其中：基本支出1091.4万元，占94.2%；项目支出67.15万元，占5.8%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1158.55万元，与上年相比，减少177.69万元,降低13.30%，主要是因为2024年度人员减少，测算的年度收入支出相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1158.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少177.69万元，降低13.30%，主要是因为2024年度人员减少，测算的年度收入支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1158.55万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1138.55万元，占98.27%；其他（类）支出20万元，占1.73%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1174.13万元，支出决算数为1158.55万元，完成年初预算的98.67%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1174.13万元，支出决算为1138.55万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

　　2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作的开展导致工作费用开支增加，所以决算数大于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.55万元，其中：

　　人员经费829.78万元，占基本支出的71.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；

　　公用经费261.62万元，占基本支出的22.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的86.6%；与上年相比减少0.03万元，降低0.6%。决算数小于预算数和决算数小于上年数的主要原因都是因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，所以全年实际支出比预算数和上年数都有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的86.6%；与上年相比减少0.03万元，降低0.6%。决算数小于预算数和决算数小于上年数的主要原因都是因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，所以全年实际支出比预算数和上年数都有所节约。2024年度共接待来访团组20个、来宾256人次，主要是省、市人大领导来县调研和其他县市区人大来县学习考察发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度年度本单位无国有资本经营预算收支

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出261.62万元，比上年决算数减少77.11万元，降低22.76%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费16.52万元用于召开一类会议，第十八届人大代表大会第四次会议，人数 652 人（2025年1月结账），内容为听取和审议本年度一府两院工作报告和下年度财政预算等；用于召开二类会议，第十八届人大常委会议共7次，人数407人，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免；召开三类会议，1.召开第十八届常委会主任会议7次，人数188人，内容为讨论拟定常委会会议议程，审议决定议案是否交付常委会全体会议审议；2.各专委及办公室工作会议10次，人数327人，内容为研讨民侨、社会、财经、立法调研等相关工作，3.乡镇人大工作会议2次，人数80人，内容为指导讲评乡镇人大工作情况；开支培训费17.04万元，用于1.开展人大代表及人大工作者履职培训，人数150人，内容为组织部分人大代表及工作者省人大培训基地开展为期4天的履职能力提升培训，2.开展立法参与与履职能力提升培训，人数92人，内容为聘请湘潭大学教授来我县授课等提升履职能力；3.开展岳阳市人大民侨外委开放型经济监督工作专题培训，人数93人，内容为岳阳市组织的县市区人大常委会联系分管人大民侨外工作的副主任和民侨外委主任委员及副主任委员参加业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额168.38万元，其中：政府采购货物支出11.61 万元、政府采购工程支出2.78万元、政府采购服务支出153.99万元。授予中小企业合同金额167.67万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额165.25万元，占授予中小企业合同金额的98.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是开展了部门整体支出绩效自评。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金1091.4万元，自评结果为优。其中，一般公共预算资金占比100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是开展了项目自评。对2024年度“人大会议”“履职培训”等4个项目开展了项目自评，涉及项目资金67.15 万元，占一般公共预算支出总额的6.15%；三是开展了事前绩效评估。组织对2024年度申报的4个项目开展事前绩效评估，共涉及资金67.15万元。

　　（二）绩效评价结果。

　　2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1174.13万元，执行数1158.55万元，完成预算的98.67%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

　　绩效目标完成情况：2024年，县人大办公室极组织代表行使监督职权，正确监督、依法监督、有效监督，努力提升代表履职能力和履职水平，聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点、痛点问题，保障民生民利，强化预算审查监督，加强自身建设，较好的完成了本年整体绩效目标，获得了代表及群众的肯定。

　　发现的主要问题：一是绩效管理人员专业知识有待进一步提高，二是绩效目标设置科学性有待提高。

　　下一步改进措施：一是强化绩效和责任意识，指定专人负责绩效管理。在加强学习的同时积极参加相关单位组织的绩效管理培训等系列举措，进一步提高绩效管理认识及能力水平。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。对照年度工作要点，全面设置本部门整体绩效目标，做到目标与部门职能、事业发展规划密切相关，与年度部门预算资金量匹配。

　　（三）评价结果应用情况。

　　将绩效自评结果及时报告县财政部门，并在单位内部公开。针对自评中发现的问题，积极采取有效措施进行整改，进一步提升绩效评价能力，完善机关管理制度。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度华容县人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评报告

　　二、2024年度华容县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格