2021年度

　　华容县人民代表大会常务委员会部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县人民代表大会常务委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 华容县人民代表大会常务委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

　　（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

　　（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

　　（四）召集县人民代表大会会议；

　　（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委、选举任免联络工委。

　　（二）决算单位构成。

　　从预算单位构成看，华容县人民代表大会常务委员会部门决算属本级决算，无二级机构。

　　第二部分 华容县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为1066.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加96.42万元，增长9.94%。主要原因：一是因2021年是县乡两级代表换届选举年，增加了换届选举项目的财政拨款收入和支出；二是2021年末较2020年末净增职工18人，人员经费与公用经费的财政拨款收入和支出相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1066.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1066.86万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1066.86万元，其中：基本支出822.38万元，占77.08%；项目支出244.48万元，占22.92%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为1066.86万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.42万元，增长9.94%。主要原因：一是因2021年是县乡两级代表换届选举年，增加了换届选举项目的财政拨款收入和支出；二是2021年末较2020年末净增职工18人，人员经费与公用经费的财政拨款收入和支出相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1066.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加96万元，增长9.94%,主要原因：一是因县乡两级代表换届选举，增加了换届选举等项目支出52.29万元；二是2021年末较2020年末净增人职工18人，人员工资和费用等增加了基本支出44.13万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1066.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1055.86万元，占98.97%；其他（类）支出11万元，占1.03%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为1045.07万元，支出决算为1,066.86万元，完成年初预算的102.09%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为653万元,支出决算为691.33万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位净调入职工18人，追加了人员经费和公用经费的预算。

　　2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为201.5万元,支出决算为189.85万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

　　年初预算为50.2万元,支出决算为45.31万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　4、一般公共服务支出（类）其他般公共服务支出（款）其他般公共服务支出（项）。

　　年初预算为129.37万元,支出决算为129.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出822.38万元，其中:

　　人员经费584.37万元，占基本支出的71.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费238.01万元，占基本支出的28.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.68万元,完成预算的93.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少,0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.68万元,完成预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加0.68万元，增长5.43%,增长的主要原因是：2021年县乡两级换届，省、市各级领导来县指导督查工作的人次增加，导致公务接待增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算4.68万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为4.68万元，其中：其他国内公务接待支出4.68万元,与有关单位交流工作情况及接受省市人大领导检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次25个、接待人次239人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出238.01万元。比年初预算数增加86.05万元。增长56.63%，主要原因是：2021年因工作调整新调入职工20人，转出1人，到年龄退休1人，实际净增职工18人，人员增加率42%，人员工资及费用开支都有所增加，为保障机关正常运转，调增了年初预算。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费7.18万元，用于召开二类会议，第十七届人大常委会议共7次，人数共416人次，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免；召开三类会议，1.全县中央人大工作会议精神宣讲报告会，人数224人，内容宣讲中央人大工作会议精神；2.中央人大工作学习讨论会，人数38人，内容讨论分享对中央人大工作会议精神的学习心得；3.县乡两级人大代表换届选举工作会议，人数45人，内容安排部署县乡两级人大代表换届选举工作；4.调研代表工作能力建设情况座谈会，人数24人，内容调研代表工作能力建设情况；

　　开支培训费3.89万元，1.组织民法典学习培训，人数40人，内容为学习民法典；2.开展财经委绩效评价培训，人数2人，内容为参加北京国家会计学院召开的绩效评价师培训；3.开展职工能力提升学习培训，人数4人，内容为参加网络专业职能培训；

　　未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金244.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“人大会议”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出194.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范。该项目圆满完成了人大代表会议的工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。

　　组织对“华容县人民代表大会常务委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1066.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位全年收支平衡，资金遵行按进度拨付，保障了单位正常运转支出，以做好换届选举工作为重点，保障民生民利，强化预算审查监督，加强自身建设，较好的完成了本年整体绩效目标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为195万元，执行数为194.15 万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成第十七届人大五次会议和第十八届人大一次会议的召开；二是审议通过一府两院工作报告各7份；三是有效提升代表社会影响力。发现的主要问题及原因：设立的绩效指标明确性有待提升。下一步改进措施：通过细化绩效指标内容，使绩效指标明确性进一步加强。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县人民代表大会常务委员会评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格2021年华容县人大常委会决算公开表格.xls

　　2021年度华容县人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告人大办2021年度部门整体支出绩效自评.docx人大办部门整体支出绩效评价评分表1.docx