2022年华容县人民代表大会常务委员会部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 19:38

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2022年华容县人民代表大会常务委员会

部门预算

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县人民代表大会常务委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

（2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（3）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（4）召集县人民代表大会会议；

（5）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（6）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（7）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

2、机构设置

内设机构：根据华容县委《关于华容县人大和政协几个设置的通知》（华发〔2019〕5号）精神，设立7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设立2个工作机构：办公室、选举任免联络工作委员会。

部门预算单位构成

华容县人大常委会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算818万元，其中，一般公共预算拨款818万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加165万元，主要是因为2022年比2021年人员增加了11人，相应提高了工资福利和公用经费的一般公共预算拨款。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算818万元，其中，201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）818万元。支出较去年增加165万元，其中基本支出增加165万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年比2021年人员增加了11人，相应提高了工资福利和公用经费的一般公共预算支出，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算818万元，其中，201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）818万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为818万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款183.5万元。比2021年预算增加31.6万元，上升20.8 %，主要是单位人员比2021年增加11人，增加了机关运行经费预算。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是换届初年预计各级领导来县指导工作、交流学习较多。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5万元，拟召开17次会议，人数610人，内容为1、二类会议：第十八届人大常委会议共8次左右，会议主要议程为听取各政府部门工作情况汇报。2、三类会议：各委办委员会议及业务会议9次，会议主要组织委办委员集中研究各委办业务工作；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数277人，内容为县乡两级人大代表履职培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额30.2万元，其中，政府采购货物预算30.2万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 818 万元，其中，基本支出 818 万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是加强代表联系群众的履职能力，履行宪法和法律赋予的各项职权，做好县乡两级人大代表履职培训工作，搞好代表服务工作和自身建设，履职水平和工作质效明显提升，有力支持县域经济社会发展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2022 年部门预算表