华容县人民代表大会常务委员会2019年度

部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 华容县人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分  华容县人民代表大会常务委员会概况

 

一、 部门职责

（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（四）召集县人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县人民代表大会常务委员会内设机构包括：办公室、教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委、选举任免联络工委。

（二）决算单位构成。华容县人民代表大会常务委员会2019年部门决算汇总公开单位构成：华容县人民代表大会常务委员会部门决算为机关本级决算，无二级机构。

 

第二部分 部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件（此处附件放在第五部分附件处）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计889.49万元，与2018年相比，收、支总计增加67.78万元，增长8.25%。主要原因一是人员增多等造成工资及津补贴的增高，二是各委办职能工作的增加造成的工作经费类别增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计889.49万元，其中：财政拨款收入889.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计889.49万元，其中：基本支出698.4万元，占78.52%；项目支出191.09万元，占21.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计889.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加67.78万元，增长8.25%。主要原因一是人员增多等造成工资及津补贴的增高，二是各委办职能工作的增加造成的工作经费类别增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出889.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加68万元，增长8.25%,主要原因一是人员增多等造成工资及津补贴的增高，二是各委办职能工作的增加造成的工作经费类别增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出889.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出889.49万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为904万元，支出决算为889.49万元，完成年初预算的98.4%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为584.64万元,支出决算为588.23万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多等工资及津补贴调整增高。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为46万元,支出决算为45.16万元，完成年初预算的98.17%。 决算数小于预算数的主要原因是实行有效的财务运行监管，节约开支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为150万元,支出决算为145.2万元，完成年初预算的96.8%。 决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，少开会、开短会、合并会议内容，精简会议开支。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为30万元,支出决算为25.13万元，完成年初预算的83.77%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。 

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为27万元,支出决算为13.67万元，完成年初预算的50.63%。 决算数小于预算数的主要原因是对代表工作和代表活动进行合并开展，减少了单项的开支。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为33万元,支出决算为28.12万元，完成年初预算的85.21%。 决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。 

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为33.36万元,支出决算为43.98万元，完成年初预算的131.83%。 决算数大于预算数的主要原因是老干门球场的重新维修增加了开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出698.4万元，其中:人员经费492.37万元，占基本支出的70.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费206.03万元，占基本支出的29.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.2万元,完成预算的22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年持平，持平的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。   

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.2万元,完成预算的22%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少0.54%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年持平，持平的主要原因是本单位没有公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组22个、来宾192人次，主要是主要是接待省、市人大领导来县开展农村规范建房立法调研、联系代表工作、走访基层代表、督查预算联网监督中心建设情况、民生实事项目票决制等工作，公安县、平江县、君山区、巴林右旗、云溪区、汨罗市、冷水江市等人大领导来我县学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算计划控制支出，进一步加强对资金的管理，严控各项开支，做到预算与实际大致相同，完成了2019年年初制定的绩效目标，确保机关正常运转。

（二）绩效目标。

目标1：组织第十七届三次人民代表大会顺利召开；

目标2：完成对人大代表的履职培训；

目标3：督促提高各委办对相应工作的监督与指导；

目标4：根据预算计划控制支出，确保机关正常运转。

（三）绩效评价报告。

2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，加强了部门绩效监管，部门整体支出管理得到了提升。按照华财函〔2020〕34号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华容县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出206.03万元。与年初预算数持平。主要原因是：我单位严格按照预算安排支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费共10.62万元，与年初预算数持平。

召开二类会议，第十七届人大常委会议共7次，人数共420人次，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免，会议费支出8.04万元；

召开二类会议，省、市代表专题调研会议，人数60人，内容代表调研县工业园及政务中心相关情况，会议费支出1.44万元；

召开三类会议，社建委“最多跑一次”，人数20人，内容对2019年度政务服务“最多跑一次”改革满意度测评工作进行讨论研究，会议费支出0.08万元；

召开三类会议，全县乡镇人大工作会议，人数28人，内容安排组织十七届人大代表补选工作，会议费支出0.11万元；

召开三类会议，县直人大代表调研座谈会议，人数20人，内容县直代表履职情况汇报，会议费支出0.26万元；

召开三类会议，乡镇人大代表调研会议，人数60人，内容乡镇代表履职情况汇报，会议费支出0.69万元。

开支培训费2.34万元，与年初预算数持平。

用于开展人大代表履职培训，人数30人，内容为县人大代表履职能力相关内容培训，培训时间5天，培训费2.34万元。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

第五部分  附件

 

1、2019年度华容县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格

 

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告