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2020年华容县人大部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 12:59

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2020年华容县人大部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县人大2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
    （2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
    （3）领导、主持县人民代表大会代表的选举；
    （4）召集县人民代表大会会议；
    （5）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    （6）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
    （7）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

2、机构设置

内设机构：根据华容县委《关于华容县人大和政协几个设置的通知》（华发〔2019〕5号）精神，设立7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设立2个工作机构：办公室、选举任免联络工作委员会。

二、部门预算单位构成

本单位未下设二级机构

三、部门收支总体情况

2020年华容县人大常委会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入644万元。其中：收入较去年减少40.2万元，降低5.88%，主要是经费拨款减少40.2万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数644万元，其中：工资福利支出463.65万元；一般商品和服务支出167.93万元；对个人和家庭的补助2.97万元；其他支出9.45万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少40.2 万元，降低5.88%，主要是项目预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入644万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为644万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款167.93万元。比2019年预算增加18.09万元，上升12.07%，主要是机构设置变动，内设机构增加，人员增多，导致人员经费、办公经费等相应增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，下降50%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算6万元，拟召开10次会议，人数430人，内容为：1、二类会议：第十七届人大常委会议共6次左右，会议主要议程为听取各政府部门工作情况汇报。2、三类会议：各委办业务会议4次，社会委医疗、养老等社会问题座谈会、财经委预算联网监督系统启动会议、财经委预算联网监督工作会议、财经委工业经济调研会议；培训费预算10.68万元，拟开展4次培训，人数160人，内容为1、人大代表和人大工作者履职能力提升培训（县外），2、司法和监察委工作审查培训会等委办业务培训会（县内）

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额320.09万元，其中，政府采购货物预算162.09万元，政府采购服务预算158万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 644 万元，其中，基本支出 644万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：组织召开好县人大常委会主任会议、常委会会议和人民代表大会；行使决定权，作出事关全县重大经济社会发展的决议决定；行使监督权，督促“一府一委两院”完成工作；行使任免权，任免“一府一委两院”工作人员；搞好代表服务工作和自身建设。