华容县人民代表大会常务委员会2018年度

部门决算公开说明

 

目   录

第一部分 华容县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 华容县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

  

 

  

第一部分 华容县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（四）召集县人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。华容县人民代表大会常务委员会内设机构包括：办公室、县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会、城建环资工作委员会

（二）决算单位构成。华容县人民代表大会常务委员会2019年部门决算汇总公开单位构成：华容县人民代表大会常务委员会属机关本级决算，无二级机构。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件：2018年度华容县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

第三部分 华容县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计833.57万元，与2017年相比，收入总计减少34.43万元，下降3.97%，主要原因是：在岗人员较2017年减少3人，年初预算经费相应减少。2018年度支出总计826.80万元，与2017年相比，支出总计减少41.20万元，下降4.75%，主要原因是：在岗人数减少，精简节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入833.57万元，其中：一般公共预算拨款收入833.57万元，比上年减少3.97%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，与上年持平，占本年总收入0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计826.80万元，其中：基本支出591.53万元，占本年总支出71.54%。项目支出235.27万元，占本年总支出28.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计833.57万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少34.43万元，减少3.97%，主要原因是：在岗人员较2017年减少3人，年初预算经费相应减少。2018年度财政拨款支出总计826.80万元，与2017年相比，财政拨款支出总计减少41.20万元，减少4.75%，主要原因是：在岗人数减少，精简节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出826.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少41.2万元，减少4.75%，主要原因为在岗人数减少，精简节约开支。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出826.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出826.80万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为867万元，支出决算为826.8万元，完成年初预算的95.36%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为531万元，支出决算为523.35万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在岗人数减少，工资福利支出减少。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原是：精简节约，减少开支。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为146万元，支出决算为145.08万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原是：精简节约，减少开支。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为30万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的30.07%，决算数小于年初预算数的主要原是：通过有效整合减少了部分外出监督的工作，提高监督效果。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为27万元，支出决算为24万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原是：精简节约，减少开支。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为33万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原是：因工作需要增加了办公设备购置的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出591.53万元。其中:人员经费450.83万元，占基本支出的76.21%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费140.70万元，占基本支出的23.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为26万元，支出决算数为2.21万元,完成预算的8.5%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算26万元，支出决算为2.21万元，完成预算的8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少公务接待，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少33.51万元，减少151.63%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待活动，并减少接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位没有公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组34个、来宾337人次，主要是接待省、市人大领导来县考察调研，临湘市、安化县等人大领导来县学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算计划控制支出，进一步加强对资金的管理，做到预算与实际一致，2018年绩效目标：

目标1：组织人民代表大会的顺利召开；

目标2：完成对人大代表的履职培训；

目标3：督促提高各委办对相应工作的监督与指导；

目标4：根据预算计划控制支出，确保机关正常运转。

2018年底完成了2018年年初制定的绩效目标，确保机关正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照华财发〔2019〕23号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县人民代表大会常务委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算283.19万元。比2017年减少44.5万元，减少比率13.58%，比年初预算数减少90.53万元，降低24.22%。主要原因是：加强内控管理，精简节约开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.83万元，用于召开：

二类会议，第十七届人大常委会会议共6次，人数共278人次，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免，会议费支出2.47万元；

召开二类会议，省、市代表专题调研会议2次，人数112人，内容代表调研县经济、政务相关情况，会议费支出1.09万元；

召开三类会议，城建环资工委调研座谈会，人数20人，内容对水污染防治执法情况调研，会议费支出0.11万元；

召开三类会议，老干部会议6次，人数207人，内容老干部组织学习等相关会议，会议费支出1.12万元；

召开三类会议，联工委人大代表专题会议，人数30人，内容乡镇人大代表工作安排，会议费支出0.15万元；

召开三类会议，联工委平台建设会议，人数45人，内容关于乡镇平台建设的相关研讨、调研，会议费支出0.25万元；

召开三类会议，脱贫攻坚会议，人数24人，内容脱贫攻坚工作安排，会议费支出0.12万元；

召开三类会议，监利县来县座谈会议，人数58人，内容监利县来我县学习代表工作及铁路建设座谈会，会议费支出0.38万元；

召开三类会议，财政预算座谈会议，人数24人，内容县财政预算工作调研安排，会议费支出0.14万元。

2018年本部门开支培训费18.39万元，用于：

开展人大代表履职培训，人数37人，内容为赴北戴河学习提升代表和干部依法履职能力，培训费用18.15万元；

开展人大机关干部警示教育培训，人数30人，内容为开展警示教育学习提高干部廉洁自律能力，培训费用0.24万元

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

人大2018年部门决算公开表格.xls
华容县人大2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx