一、部门基本概况

（一）职能职责

1、县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
    2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
    3、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
    4、召集县人民代表大会会议；
    5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
    7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（二）机构设置

1.内设机构：根据市委编办《关于同意华容县人大机构设置的批复》（岳编办通〔2016〕166号）精神，设立2个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会；设立6个工作机构：办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。

二、部门预算单位构成

部门预算单位未下设二级机构

三、部门收支总体情况

2019年华容县人大没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括人大会议等项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入684.2万元，其中：项目支出152.2万元。收入较2018年减少182.8万元，降低21.1%，主要原因：是一般行政管理事务项目预算拨款减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数684.2万元，其中：工资福利支出380.2万元；一般商品和服务支出149.84万元；对个人和家庭的补助1.5万元；其他支出0.46万元；项目支出152.52万元。支出较2018年减少182.8万元，降低21.1%，主要原因：是一般行政管理事务项目预算支出减少。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入684.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为532万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为152.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要用于人大会议、人大监督和代表工作等。

  五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款149.84万元，较2018年增加1万元，0.002%，主要原因是：办公经费有所增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少16万元，降低61.54%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算5万元。拟召开9次会议，人数420人，内容为：2、三类会议：各委办业务会议4次，社会委医疗、养老等社会问题座谈会、财经委预算联网监督系统启动会议、财经委预算联网监督工作会议、财经委工业经济调研会议；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数160人，内容为1、人大代表和人大工作者履职能力提升培训（县外），2、司法和监察委工作审查培训会等委办业务培训会（县内）

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额394.55万元，其中，政府采购货物预算244.55万元，政府采购服务预算150万元,政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占有使用情况

     截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

整体支出预算绩效目标为879万元，项目支出预算绩效目标为347万元。本单位2019年预算的整体绩效目标为组织人民代表大会的顺利召开；完成对人大代表的履职培训；督促提高各委办对相应工作的监督与指导；根据预算计划控制支出，确保机关正常运转。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。