华容县人民代表大会常务委员会

2017年部门决算公开说明

一、主要职能

（一）职能职责

1.县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

3.领导、主持县人民代表大会代表的选举；

4.召集县人民代表大会会议；

5.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（二）机构设置

1.内设机构：根据市委编办《关于同意华容县人大机构设置的批复》（岳编办通〔2016〕166号）精神，设立2个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会；设立6个工作机构：办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县人民代表大会常务委员会部门决算属机关本级决算，无二级机构。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入868万元，比上年增加23.76%。总支出868万元，比上年增加23.76%。

（二）收入决算情况

2017年收入868万元，其中：一般公共预算拨款收入868万元，比上年增加27.45 %。

（三）支出决算情况

2017年支出868万元，其中:一般公共服务支出868万元，比上年增加28.24%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入868万元，比上年增加23.76%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出868万元，比上年增加23.76%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出868万元，比上年增加28.24%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入868万元，比上年增加27.45%。一般公共预算拨款支出868万元，比上年增加27.45%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出868万元，比上年增加27.45%。用于基本支出766万元，比上年增加16.63%。用于项目支出102万元，比上年增加212.36%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出868万元，比上年增加27.45%。按功能分类：一般公共服务支出868万元，比上年增加28.24%。按经济分类：基本支出766万元，比上年增加16.63%。其中：工资福利支出452万元，比上年增加31.38%。商品和服务支出207万元，比上年减少12%。对个人和家庭的补助107万元，比上年增加142.9%。项目支出102万元，比上年增加212.36%。其中：商品和服务支出102万元，比上年增加247.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出766万元。其中:人员经费559万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费207万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为38万元，决算数为35.72万元。其中：公务用车运行维护费预算数为10万元，公务用车运行维护费决算数为8.76万元，公务接待费预算数为28万元，公务接待费决算数为26.96万元，公务接待203批次6549人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少29.37万元，华容县人民代表大会常务委员会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算计划控制支出，进一步加强对资金的管理，做到预算与实际一致，完成了2017年年初制定的绩效目标，确保机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

保证了预算编制的准确性、完整性及有效性。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县人民代表大会常务委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算246万元。比2016年减少126.36万元。  

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：华容县人大2017年部门决算公开数据.xls