华容县人大2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
    2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
    3、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
    4、召集县人民代表大会会议；
    5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
    7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（二）机构设置

1.内设机构：根据市委编办《关于同意华容县人大机构设置的批复》（岳编办通〔2016〕166号）精神，设立2个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会；设立6个工作机构：办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。

二、部门预算单位构成

没有二级机构

三、部门收支总体情况

2018年华容县人大没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括人大会议等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入867万元。其中：收入较去年355增加万元，主要是项目预算拨款增加了336万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数867万元，其中：工资福利支出391.13万元；一般商品和服务支出137.72万元；对个人和家庭的补助1.53万元；其他支出0.62万元；项目支出336万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入867万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为531万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为336万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出315万元，主要用于人大会议、人大监督和代表工作等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款531万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费26万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额204.53万元，其中，政府采购货物预算7.53万元，政府采购服务预算197万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 附件下载：

华容县人大2018年预算表格.xls